监督索引号53010300232601000

盘龙区农林局2017年度部门决算

第一部分 农林局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 农林局2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 农林局2017年度决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 农林概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业），农村经济，林业发展，林业生态环境和林业产业建设的法律法规，以及党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关农业、农村经济和林业的战略方针、政策。

2.研究拟定全区农林产业政策，引导产业结构的合理调整；研究制定全区农林产业发展规划、年度计划及相关政策，并组织实施；负责农业、林业行政执法和执法监督。

3.贯彻落实国家对农业和农村经济管理工作的方针政策，结合全区农业、农村经济实际制定发展意见，指导、监督农村经济的经营管理；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社和农业行业协会的建设和发展。

4.按照全区农林产业规划、计划，组织实施各项农林科技措施和引进新技术、新品种及农林科技的试验示范推广工作。依法开展农作物种子（种苗）、草种、畜禽、农药、兽药、饲料、饲料添加剂的许可及监督管理；负责农业植物新品种、农业生物物种资源和农业转基因生物的保护、监督和管理；开展兽医诊疗和有关肥料的监督管理。

5.制定全区农业机械发展的意见和农机管理服务的办法措施，引进推广先进适用的农用机械和农机新技术，组织农机培训，负责农业生产用油的供应；指导农业机械化和农机安全监理工作。

6.提出全区农村能源建设和农业环境保护措施的意见，保护农业生态环境；按职责分工，组织、指导农村改灶节柴、推广使用沼气等农村能源建设工作和木材的节约代用。

7.组织开展植树造林、封山育林、全民义务植树工作和各类防护林、用材林、经济林等林业基地及林业工程项目的建设工作；指导、监督全民义务植树、造林绿化工作。

8.组织、指导、实施全区森林资源管理；组织全区森林资源调查、动态监测、评价和统计；组织指导林地、林权管理，并依法对征占用林地进行审核报批；负责林业分类经营和生态效益补偿工作。

9.组织、指导、督促荒漠化防治工作。组织、指导全区陆生野生动植物资源的管理保护及合理的开发利用；按分工负责生物多样性保护的有关工作。

10.组织、协调和监督全区森林防火工作，制定森林防火责任目标和防火预案；组织、协调各街道办事处和地方消防队伍的防扑火工作；组织培训专业灭火队伍；制定本地区森林防火基础设施规划，经批准后组织实施和监督。

　11.承担中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暨盘龙区统筹城乡发展工作委员会办公室、昆明市盘龙区扶贫开发领导小组办公室、昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室、昆明市盘龙区重大动物疾病指挥部办公室、昆明市盘龙区天然林保护工程及退耕还林（草）领导小组办公室、昆明市盘龙区绿化委员会办公室、昆明市盘龙区林权制度改革领导小组办公室日常工作。

参照政府批准的“三定”方案。

（二）2017年度重点工作任务介绍

负责全区农、林、牧、渔业项目的储备、项目的调研、筛选、立项、指导、申报、监督管理、跟踪服务及项目的组织实施，做好农林龙头企业的培育、扶持和农林产品市场建设的培育、扶持和发展。负责做好植物防疫、检疫工作；负责农村集体经济经营管理工作；负责农村会计法律法规的宣传普及工作；　

负责制定全区畜牧业、渔业发展规划、年度生产计划，完成各项生产任务目标；负责昆明市盘龙区重大动物疾病指挥部办公室的日常工作。

编制全区营林生产的发展规划、年度计划，并负责督促、指导、检查和实施；组织指导市、区下达的各项工程造林、林业基地建设的规划设计及其实施；负责全区林木种苗管理、监督、服务；负责昆明市盘龙区绿化委员会办公室的日常工作。

负责宣传、贯彻执行林业法律、法规及国家保护发展林业的方针、政策；负责昆明市盘龙区深化集体林权制度改革领导小组办公室日常工作。

组织、协调全区森林防火工作，制定全区森林防火责任目标和森林防火预案；组织、指挥森林火灾的扑救；配合有关部门查处森林火灾案件。负责昆明市盘龙区森林防火指挥部办公室的日常工作。

2017年度重点工作任务介绍。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳农林局2017年度部门决算编报的单位共10个。其中：行政部门5个，其他事业单位5个。分别是：

1、综合办、营林绿化科、林政管理科、扶贫办、防火科。

2、养殖业管理科、种植业管理科、法规科、产业发展科、农村经济服务站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

农林局2017年末实有人员编制46人。其中：行政编制18人，事业编制28人；在职在编实有行政人员23人，事业人员20人。

离退休人员0人。　

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（二）项目支出情况

2017年度用于保障农林机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14323.72万元。　　

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

农林部门2017年度收入合计21458.50万元。其中：财政拨款收入19600.80万元。

二、支出决算情况说明

农林部门2017年度支出合计14850.59万元。　

（一）基本支出情况

2017年度用于保障农林局机关、事业单位等机构正常运转的日常支出163万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

农林部门2017年度一般公共预算财政拨款支出14841.0万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.医疗卫生与计划生育支出53.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于……（相关支出情况）；

2.节能环保支出395.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.6%。主要用于……（相关支出情况）；

3.城乡社区支出9.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于……（相关支出情况）；

4.农林水支出14323.72万元，占一般公共预算财政拨款总支出的97%。　

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

农林部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21.15万元，支出决算为21.15万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为18.15万元，完成预算的86%；公务接待费支出决算为3万元，完成预算的14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于/小于预算数的主要原因是严格执行上级要求。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18.15万元，占86%；公务接待费支出3万元，占14%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出18.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出18.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于4（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3万元。其中：

国内接待费支出3万元，接待人次580人。主要用于农林相关工作，发生的接待支出。

(四)绩效自评信息情况

负责绩效相关科室负责牵头公开（市本级为单独公开），各县区若负责绩效相关科室决定单独公开则删除相关内容。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

农林部门2017年机关运行经费支出506.31万元，部门机关运行经费主要用于人头费（相关使用情况）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，农林部门资产总额220万元。其中，流动资产10万元，固定资产210万元。与上年相比，本年资产总额增加（减少）10万元，其中固定资产增加10万元。　

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额80万元，其中：政府采购货物支出80万元。

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。　

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

监督索引号53010300232601111