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盘龙区人民政府龙泉街道办事处

2017年度部门决算情况说明

第一部分 龙泉街道办事处概况

一、主要职能

（一）街道党工委主要职责

1、宣传、贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，执行上级党组织的决议、决定，团结、组织辖区内党员和群众，保证党和政府各项工作顺利完成。

2、加强街道党组织自身建设，充分发挥街道党组织的领导核心、战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，对辖区内新的经济社会组织加强政治领导。

3、讨论决定本街道经济社会发展、项目、社区建设、城市管理、党的建设等方面的重大问题。

4、领导街道和工会、共青团、妇联等群众组织，支持和保证行政组织、群众自治组织依照法律和各自章程开展工作。

5、坚持党管干部原则，按照干部管理权限，做好本街道干部的教育、培养、任免、考核和监督工作。

6、领导街道、社区、居委会思想政治工作和精神文明建设。

7、密切联系群众，做好群众工作，及时化解人民内部矛盾，处置各种不稳定因素，确保辖区政治稳定和社会安定。

8、负责街道纪检、监察、党风廉政建设工作；做好街道人大工作。

9、完成区委交办的其他工作。

（二）街道办事处主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行区政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

5、负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。

7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

8、重视“三农”工作，依托区委和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家行政法律法规，促进辖区农、林等可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作。

9、负责接待和办理人民群众来信来访。

10、承办区政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

盘龙区人民政府龙泉街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。办事处设党工委办、行政办、经济科、城管科、计生办等部门，办事处财务由盘龙区财政局龙泉财政所实行“零户统管”核算，其会计核算按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、文化、就业、计生、城管等七个部门进行核算。

本年办事处实有在职人员72人，退休人员16人,离休0人。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。在编车辆4辆，实有车辆5辆（含民政救灾车1辆，车编在区职能部门，车在街道使用）。

第二部分   2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

共计9张报表附后

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年龙泉街道办事处决算总收入3888.28万元，其中：财政拨款收入3888.28万元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出3888.28万元，其中：基本支出1603.47万元，占总支出的41.23％；项目支出2284.81万元，占总支出的58.77％。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障单位等机构正常运转的日常支出16,034,733.77元。与上年对比增加,主要原因新增改革性补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的56％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,848,099.80元。与上年对比增加,主要原因新增创文资金。具体项目开支及开展工作情况党建经费、行政经费、2016年临商税工作经费、社会管理工作经费、公共安全司法综治工作经费、城市市容市貌和环境卫生经费、清扫保洁费、护林防火工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙泉街道办事处2017年一般公共预算财政拨款支出3888.28万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1. 一般公共服务（类）支出20,751,967.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的53%。主要用于人员经费及商品和服务支出。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0。

4.公共安全（类）支出861,754.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22%。主要用于排查化解辖区内矛盾纠纷和不和谐不稳定因素；开展治安混乱地区、突出治安问题、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；加强对辖区重点人员的帮教管控；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙泉街道办事处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100,910.00元，支出决算为100,910.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为100,910.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0元。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少80000元，下降79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元；公务用车购置及运行费支出决算减少0元；公务接待费支出决算减少80000元，下降100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因无公务接待费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出100,910.00元，占100%；公务接待费支出0元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出100,910.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出100,910.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于水库移民工作、森林防火工作、创文检查工作等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

龙泉街道办事处2017年机关运行经费支出6,917,568.51元，与上年对比增加903,753.60元,主要原因增加创文资金。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费差旅费、培训费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、 其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙泉街道办事处资产总额31,034,779.34元，其中，流动资产27,799,541.55元，固定资产3,235,237.79元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,652,790.31元，其中固定资产增加1,049,350元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额4,334,405.33元，其中：政府采购货物支出1,452,737.00元；政府采购工程支出2,695,668.33元；政府采购服务支出186,000.00元。

（四）其他重要事项情况说明

严格按照预算管理要求，硬化预算约束力，严格预算执行，切实提高预算执行准确性。细化预算编制，严控资金使用范围，切实发挥资金使用效益。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处

                        2018年10月18日

监督索引号53010300455201111

 昆明市盘龙区龙泉街道办事处2017年度部门决算表.XLS20181018042059618