监督索引号53010300136001000

盘龙区教育局（含所属学校园单位）

2017年度部门决算

第一部分 盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 盘龙区教育局（含所属学校园单位）概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻党的教育方针和国家关于教育工作的各项法规，坚持依法治教、依法行政。贯彻执行区委、区政府及上级教育主管部门对教育工作的指示要求；按管理权限负责指导全区教育系统纪律检查和行政监察工作。

2.根据全区经济和社会发展总体规划要求，研究制定全区教育事业改革与发展规划和各项计划，宏观调控全区各类教育的协调发展。提供全区学校教育工作现状及其发展情况，为区委、区政府进行教育决策提供参考。

3.领导所属学校、幼儿园、所属事业单位党的工作和群团组织管理；指导全区教育系统的宣传教育工作、教职工思想政治工作和社会主义精神文明建设工作。

4.加强对辖区内义务教育的管理。负责对义务教育学校的教育教学工作进行指导、督促、检查、考核，高标准、高质量地实施九年制义务教育；管理和指导全区的学前教育、高中阶段教育、特殊教育，管理和指导全区各类民办教育学校和机构；管理直属及街道（镇）所属学校的校长聘任、教师调配、教育教学业务管理、招生计划安排与监督。

5.按照管理权限对全区各级各类学校（含民办学校）的建立、调整、撤销进行审批或报批；负责民办普通高中及职业中专、职业高中学历教育设立审批和中等以下学校接受外籍学生就读资格审批；负责中等职业教育、成人高中学历和学籍审核及普通高（完）中二级以下学校认定；对学校发展规模、学制、专业设置等事项进行审定。

6.负责管理区本级教育经费，编制教育经费的预决算，负责对学校及其他教育单位教育经费的监督管理；参与拟订教育经费筹措和管理政策；按管理权限负责教育资金的审计工作。

7.管理、指导、协调、监督学校基本建设、教育技术装备的配置，组织协调教育信息化工程的实施；负责教育系统内部审计工作；监督管理所属学校、幼儿园和单位的国有资产。

8.指导全区各级各类学校做好德育、体育、卫生、艺术和国防教育等工作；负责指导全区青少年科技活动和校外教育、社区教育工作。

9.统筹规划教育行政干部的配备和师资队伍建设；按照管理权限，做好对所属干部的选拔、推荐、培养、考察和奖惩工作；负责培训、调配干部和教师；组织制订中小学教师年度考核办法，并指导实施；负责全区教育系统学校（园）教师的继续教育工作；负责全区各级各类学校专业技术职务评审、教师资格的申报认定工作。

10.负责编制区属各级各类学校的招生计划，管理和指导全区教育招生考试工作；协同有关部门组织中等职业学校职业资格考核和成人教育专业证书考试工作。

11.指导学校开展教育科研及其成果推广工作，促进学校教学质量和各项管理工作的提高；指导有关的教育学会、协会等社团组织工作；会同有关部门组织管理教育对外交流与合作。

12.组织实施国家制定的语言文字规范和标准，指导、监督和检查全区推广普通话工作。

13.代区政府管理教育督导室。拟订实施全区教育督导计划、制度、评估指标体系；对区政府有关部门、街道办事处、镇人民政府执行教育法规情况进行监督检查；对“两基”巩固提高以及实施素质教育进行督导、评估、验收、复查；协同有关部门开展全区办学水平评估，完成省、市教育督导任务，并根据全区实际有重点地开展专项督导。

14.负责全区教育事业统计调查及统计信息的管理与服务；指导全区学校的保密、档案、计生等工作。指导全区教育系统勤工俭学、校办产业和后勤工作。

15.指导全区中小学校的保卫、安全、稳定工作，协同有关职能部门治理好校园周边环境，及时妥善处理学校突发事件。

16.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作情况

第一、深化教育领域综合改革，提升教育系统综合考核体系，强化奖励的激励作用。积极推动实施名校、名师、名长“三名”工程。引进黄岗中学等优质资源，与我区开展合作办学。

第二、以创建全国文明城市为契机，全力做好全区未成年人思想道德建设工作，凝心聚力做好创文迎检工作。深入开展“文明校园”创建工作，改善校容校貌，亮化美化校园环境，营造和谐、文明的校园氛围。  

第三、积极推进重点项目建设。编制“十三五”高中及以下教育阶段学校基础设施建设规划和义务教育阶段学校基础设施建设规划。

  第四、大力促进教育公平。千方百计，积极化解矛盾纠纷，妥善安排外来人员随迁子女入学，加强随班就读管理。大力实施教育扶贫，认真制定了《盘龙区教育扶贫实施方案》《盘龙区教育局关于滇源、阿子营街道因学致贫家庭脱贫帮扶方案》等指导性文件。中央电视台以《穷县里的大教育》为题，对我区帮扶活动进行了专题报道。积极发展民办教育。推进督学责任区及挂牌督学督导工作。2017年底，顺利通过国家督导评估组的实地核查，被国务院教育督导委员会授予“全国中小学校责任督学挂牌督导创新区”荣誉称号。

第五、加强教师队伍建设，切实抓好师德师风建设，提高教师队伍素质。结合教育改革六项机制，出台《盘龙区中小学幼儿园学科带头人和骨干教师考核奖励办法（试行）》、《盘龙区名师工作室考核奖励办法（试行）》，培养和引进优秀教师、充实教师队伍。

第六、完善安全隐患排查、预警等长效机制。加强校园安全工作领导小组的组织领导，进一步明确成员单位责任，建立考核机制，结合“数字盘龙”加大校园内外安全监控和信息平台建设，健全工作机制，深化安全教育和应急处置演练，多渠道开展安全宣传教育，落实隐患整改和平安建设等工作，促进盘龙教育和谐稳定发展。

第七、加强教育对外合作交流，大力发展国际教育，昆十中国际部先后与加拿大、美国等国家教育机构合作。金康园小学参加省外办组织的港澳教育交流，与香港圣保禄学校结为姊妹学校，开展教师交流访问；明通小学派出教师到缅甸开展华文教育；区培智学校分别与香港的陈丽玲百周年学校和杨日霖纪念学校缔结姊妹校，开展互访。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区教育局（含所属下属单位）2017年度部门决算编报的预算单位共62个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位61个，分别是：职高1所，完中及高中5所，初中10所，小学30所，幼儿园12所，特殊培智学校1所，进修学校1所，老教中心1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

盘龙区教育局（含所属学校园单位）2017年末实有人员编制4748人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制3人），事业编制4719人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员3人），事业人员4221人（含参公管理事业人员0人）。

离休人员20人。

实有车辆编制0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2017年度收入合计 109209.50 万元。其中：财政拨款收入107480.05万元，占总收入的98%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入1729.45万元，占总收入的2%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比增加3991.50万元，2017年度收入增加的主要原因是根据教育“三个增长”规定，各级财政对教育投入增加,导致事业收入增加。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2017年度支出合计105690.40万元。其中：基本支出58641.02万元，占总支出的55％；项目支出47049.38万元，占总支出的45％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加5332.40万元，主要是项目支出比上年增加，原因主要是学生人数比上年增加，所以生均公用经费相比上年增长；为教育教学配备设备，支付茨坝中学与三十四中学资源整合项目校舍建设等工程资金。因此，2017年度总支出相比上年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障盘龙区教育局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出58641.02万元。与上年对比减少488.02万元,主要原因是由于退休教师的退休费转由社保发放。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障昆明市盘龙区教育局机关及下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出47049.38万元。与上年对比增加5820.38万元，原因主要是学生人数比上年增加，所以生均公用经费相比上年增长；为教育教学配备设备，支付茨坝中学与三十四中学资源整合项目校舍建设等工程资金。因此，2017年度项目支出相比上年增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育局（含下属学校园单位）2017年度一般公共预算财政拨款支出104121.77万元,占本年支出合计的99%。与上年对比增加6522.77万元,原因主要是学生人数比上年增加，所以生均公用经费相比上年增长；为教育教学配备设备，支付茨坝中学与三十四中学资源整合项目校舍建设等工程资金。因此，2017年度财政拨款支出比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.教育（类）支出92814.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89%。主要用于工资福利支出44203.49万元、商品和服务支出31509.00万元；对个人和家庭补助医疗费支出1401.08万元；其它资本性支出14321.32万元；对企事业单位的补贴支出1380.06万元；

2.科学技术（类）支出215.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.2%。主要用于全区公办学校（园)应急报警系统配备和教育信息化建设设备配备等支出；

3.社会保障和就业支出10.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于核算全教育系统离休人员增资经费支出10.29万元。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出5763.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6%。主要用于工资福利社会保障缴费支出；

5.住房保障（类）支出5316.97万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5%。主要用于对个人和家庭补助住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.83万元，支出决算为30.54万元，完成预算的91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30.17万元，完成预算的91%；公务接待费支出决算为0.38万元，完成预算的3%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少，接待费支出减少。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少20.46万元，下降65%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少12.83万元，下降43%；公务接待费支出决算减少7.62万元，下降95%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行厉行节约的管理规定，公务接待费大量减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30.17万元，占91%；公务接待费支出0.38万元，占1%。具体情况如下：

1.           因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.           公务用车购置及运行维护费支出30.17万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出30.17万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为41辆，其中下属学校（园）40辆。主要用于保障两乡、两镇学校产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出0.38万元。其中：

国内接待费支出0.38万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次42人（其中：外事接待人次0人）。主要用于黄岗市政府到盘龙区签署合作办学协议发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2017年机关运行经费支出71.48万元，与上年对比增加2.39万元,主要用于区教育局机关本级基本支出中日常公用经费支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）资产总额204673.27万元，其中，流动资产71675.52万元，固定资产64296.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程68624.66万元，无形资产77.21万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加30394.82万元，其中固定资产增加9920.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值4.8万元；报废报损资产2229项，账面原值393.82万元，实现资产处置收入17.84万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额6641.49万元，其中：政府采购货物支出5429.36万元；政府采购工程支出282.28万元；政府采购服务支出929.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

(四)绩效自评信息情况

2017年整体绩效自评报告已于2018年9月10日在以下门户网站进行公开。公开门户网址：http://www.kmpl.gov.cn/c/2017-03-28/1538910.shtml

（四）其他重要事项情况说明

……。（情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

1.“两基”：是基本实施九年义务教育和基本扫除青壮年文盲的简称。

2.“三个增长”：各级人民政府教育财政拨款的增长应当高于财政经常性收入的增长；在校学生人数平均的教育费用逐步增长；教师工资和学生人均公用经费逐步增长。

3.“责任督学挂牌督导”：是各地人民政府教育督导部门，对区域内每一所学校设置责任督学，并将责任督学的姓名、照片、联系方式和督导事项在校门显著位置公示。责任督学挂牌督导是国家落实依法办学，推进教育治理现代化的一项重大举措。

昆明市盘龙区教育局（含所属学校园单位）2017年度部门决算表

监督索引号53010300136001111