监督索引号53010300169501000

昆明市盘龙区园林绿化局

2017年度部门决算编制说明

第一部分 昆明市盘龙区园林绿化局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、“三公”经费决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

绿化维护费：指对盘龙区辖区内绿化管护所产生的维护费用。

古树名木保护费：指对盘龙区辖区内的古树名木进行日常维护的费用。

商品和服务支出：指单位为维持正常行政运行所需列支的必要经费，包括办公费、邮电费、工会经费、劳务费等等经费。

第一部分 昆明市盘龙区园林绿化局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）贯彻执行国家及省、市政府有关城市园林绿化建设的方针、政策和法律、规章。

（二）根据昆明市城市绿化总体规划，制订全区园林绿化中、长期发展规划，并编制园林绿化总体方案、专项方案、实施方案并组织实施。

（三）督促、指导、检查、组织实施全区绿化建设和管养工作，巩固和发展全区园林绿化成果。

（四）执行上级制定的城镇绿化行业技术标准、质量标准、管理标准和服务规范，并组织检查、考评。

（五）按照《昆明市城镇绿化条例》和《昆明市园林绿化局关于审批权限下放的通知》的规定，对城市规划区范围内新、改、扩建项目附属绿化工程设计方案及竣工绿地进行审批和验收；负责指导辖区街道、机关、部队、居住区、各企业单位做好公园绿地、附属绿地、防护绿地等规范化建设；配合市、区相关部门、街道做好绿化工程验收及移交工作。

（六）对全区绿化设计、施工的市场管理、资质管理和工程招投标管理；指导、监督绿化工程监理、工程质量和安全的监管工作。

（七）按照基本建设程序，组织和参与盘龙区范围内园林绿化重大建设项目听证；按照规划审批程序，配合规划部门对片区总体规划的绿地指标进行认定。

（八）指导规划区内古树名木的保护、管理和建档工作；负责城市规划区范围内树木砍伐、移植、修剪和绿地临时（永久）占用初审或审批。

（九）组织全区城市绿地普查和统计工作。负责辖区城市规划区范围内城乡公共绿地、生产绿地、防护绿地、附属绿地、风景绿地、道路绿地的行业管理工作；指导全区园林、园艺苗木、花卉生产工作。

（十）开展省、市园林小区和园林单位评选活动。

（十一）负责管理和使用区政府安排的园林绿化专项资金。

（十二）加强辖区城市绿化建设和发展的研究；推广园林绿化科研成果；指导全区园林绿化科技发展。

（十三）承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

行政审批项目，以昆明市盘龙区人民政府公布的行政审批项目目录为准。

（二）2017年重点工作任务介绍

今年以来，我区的园林绿化工作，围绕创建国家生态园林城市的预定目标，依据《盘龙区2017年园林绿化工作实施方案》的安排部署，结合冻害植物灾后恢复工作的相关要求，城市绿地建设、乔木种植、摆花工作及绿化管养等园林绿化工作按计划组织实施和推进。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2017年部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.昆明市盘龙区园林绿化局

2.昆明市盘龙区绿化工程服务中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制138人，其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制132人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员7人（含行政工勤人员0人），事业人员74人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2017年昆明市盘龙区园林绿化局决算总收入7183.15万元，其中：财政拨款收入7183.15万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比有增加，主要原因是因为项目数量增加，下达任务数增加。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出12418.33万元，其中：基本支出663.08万元，占总支出的5.34％；项目支出11755.25万元，占总支出的94.66％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比有增加，主要原因是因为项目数量增加，下达任务数增加。

（一）基本支出情况。

2017年用于保障盘龙区园林绿化局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出663.08万元。与上年对比基本保持不变。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.27％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.63％。

（二）项目支出情况。

2017年用于保障盘龙区园林绿化局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11755.25万元。与上年对比有增加, 主要原因是因为项目数量增加，下达任务数增加。其中：城乡社区环境卫生支出11755.25万元，其他城乡社区支出4983.55万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区园林绿化局2017年一般公共预算财政拨款支出12418.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比有增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出12418.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于基本支出和项目支出；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区园林绿化局2017年财政拨款“三公”经费决算总额3万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3万元，公务接待费支出0万元。

2017年“三公”经费决算数比2016年决算数减少1.16万元，减少的主要原因是：每年保持不增长三公经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费

2017年昆明市盘龙区园林绿化局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元，比2016年决算减少0万元。

2、公务用车购置及运行维护费

2017年昆明市盘龙区园林绿化局购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费3万元。其中：购置费0万元，比2016年决算减少0万元；运行维护费3万元，比2016年决算减少1.16万元，主要用于保障园林绿化工作产生的公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

3、公务接待费

2017年昆明市盘龙区园林绿化局共执行国内公务接待0批次，0人，接待费开支0万元；国（境）外公务接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2016年决算减少0万元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

昆明市盘龙区园林绿化局2017年机关运行经费支出91.04万元，与上年对比有增加,主要是厉行节约，严格控制“三公”经费。部门机关运行经费主要用于人员经费及公用经费。

(二)国有资产占用情况

昆明市盘龙区园林绿化局年末实有固定资产337136元。

(三)政府采购支出情况

政府采购预算15328487.13元，实际采购列支13388591.99元，节约财政资金1939895.14元。

(四)其他重要事项情况说明

   无其他重要事项情况说明。

(五)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

我单位无重点绩效评价结果。

监督索引号53010300169501111

昆明市盘龙区园林绿化局2017年度部门决算表20181022024252056

关于开展2017年财政项目支出绩效自评报告（昆明市盘龙区园林绿化局）