监督索引号53010300376201000

昆明市盘龙区残疾人联合会

2017年度部门决算公开报告

第一部分 概况

昆明市盘龙区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是经盘龙区人民政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性事业团体。

一、主要职能

（一）主要职能

（1）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

（2）团结教育残疾人，为残疾人服务；

（3）履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、残疾人社会保障工作

（1）继续做好2017年残疾人两项补贴申报审核工作，形成常态化机制。

截止10月底，辖区内共2845名贫困残疾人享受困难残疾人生活补贴，3268名重度残疾人享受了重度残疾人护理补贴。

（2）做好残疾人基本社会保险工作。

今年为辖区符合购买条件的1907名三、四级残疾人购买了城乡居民社会养老保险，支付参保费用38.14万元；为辖区符合购买条件的1396名残疾人购买了城镇居民医疗保险，支付参保费用20.94万元，覆盖率达到100%。

（3）做好智力、精神和重度肢体残疾人托养服务工作。截止10月底，共为100名残疾人提供托养服务6000小时。

（4）切实做好贫困残疾人突发性、临时性生活困难救助工作。

2017年以来，共对98名贫困残疾人给予突发性、临时性生活困难救助补助9.44万元。

（5）做好农村贫困残疾人危房改造工作。

今年对滇源、阿子营15户残疾人家庭进行了危房改造工作。

（6）开展重要节日慰问活动。

一是2017年春节期间，对全区3014名贫困残疾人进行节日慰问，共发放慰问金53.49万元；二是“六一”国际儿童节期间，对全区195名残疾儿童及昆明市盘龙区培智学校全体学生进行走访、慰问，投入经费2.45万元；三是中秋、国庆节到来之际，对全区3199名贫困残疾人发放慰问金46.32万元。

2、残疾人教育、就业工作

（1）继续做好“春雨行动”扶残助学工作。

全年为符合条件的523名义务教育阶段和高中阶段的残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供帮助，发放助学金额50.3万元，全面完成2017年“春雨助学”工作。

（2）多渠道安置残疾人就业。

截止10月底，通过福利企业集中就业、按比例分散就业和自主创业实现就业等形式，已安置就业166人次。

（3）强化盲人保健按摩机构行业管理工作。

一是为盘龙区11家机构申报规范化建设和量化分级评定；二是对辖区21家盲人保健按摩机构进行年审，换发《资格认定证书》；三是做好盲人医疗按摩人员的管理服务工作，为盘龙区盲人医疗按摩人员4人申报职称评审；四是组织19人参加2017年度云南省盲人医疗按摩人员国家级暨省级继续教育培训；五是落实省残联“百名优秀盲人按摩师”人才培养计划相关工作，先后选送4名盲人参加机构发展、按摩技能提升和小儿推拿等项目的培训。

（4）积极开展残疾人职业技能培训工作。

今年对辖区154名残疾人进行了培训。

（5）规范残疾人自主创业扶持工作。

今年为辖区5名自主创业残疾人申报创业扶持。

（6）按时完成了盘龙区“全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新”工作。

对辖区10016名残疾人进行信息采集调查，并录入系统，圆满完成此项工作。

3、残疾人康复工作

（1）继续推进辖区“0-6岁儿童发育情况调查”工作（市政府十项惠民实事）。

此项工作是2017年市政府十项惠民实事之一。今年以来，累计开展调查4684例，经确诊可进项目0-6岁年龄段抢救性康复儿童49名，现已将名单报送市残联。

（2）积极有序开展盘龙区/国际助残精神障碍融合发展项目工作。

一是对我区129名精神残疾人开展随机抽样入户调查工作；二是对我区50名精神残疾人开展生活质量入户调查工作，完成调查问卷50份；三是对我区20名精神残疾人开展个性化服务工作，为辖区精神残疾人提供个性化的康复服务；四是组织11名项目工作人员参加“盘龙区/国际助残精神障碍融合发展合作项目精神残疾人个性化服务后续培训”。五是于9月28日组织召开盘龙区/国际助残精神障碍融合发展项目专家和技术指导专题会，为下步工作作好基础。

（3）为有需求的贫困残疾人及时发放残疾人辅助用品用具39件（轮椅20辆，单点手杖2支，盲杖8根，助行器1台，腋杖6副，座便椅2个）。

（4）做好全区贫困精神病人免费服药服务工作。

为全区358名贫困精神病患者开展免费服药服务，累计免费服药2794人（次）；为4名重性精神残疾人开展住院补助，补助经费1.28万元。

（5）有序开展康复站社区融合康复活动。

共计开展社区康复活动服务残疾人2784名，服务5352人（次）。

（6）积极开展贫困残疾人家庭无障碍环境改造筛查工作。完成20户贫困残疾人进行家庭无障碍改造。

4、残疾人服务工作方面

（1）努力打造好区残联微信号官方服务平台。

今年2月份区残联创建运行了微信号官方服务平台，且每周更新一次，使惠民政策及工作动态及时得到发布。服务平台每期采访推出1位我区残疾人创业或工作者先进励志典型，倡导残疾人积极向上、敢于拼搏的乐观精神，得到了残疾人群众的一致好评。

（2）认真清理审批事项，公布办事指南。

针对我会2项管理服务事项，认真落实“两集中、两到位”要求，优化流程，规范办理，统一制作项目目录、办事指南、办事流程及办理结果，并录入数字盘龙社会治理与公共服务平台，及时向群众公开。

（3）进一步规范行政审批事项，积极改进优化服务。

实行代理代办制，为残疾人提供送证上门服务。截止10月底，为1337名残疾人办理了《残疾证》，为辖区盲人保健按摩机构进行资格认定审核换证21家。

5、残疾人宣传文体工作方面

（1）积极开展“助残日”宣传活动，关心帮助残疾人。

5月21日是第二十七个“全国助残日”，盘龙区精心组织了2017“全国助残日”系列活动。昆明电视台、《昆明日报》、《春城晚报》等媒体均对此次活动作了报道。

（2）组织开展“爱耳日”宣传活动，提高全民爱耳意识。

一是组织残联干部职工及街道残联积极参与“关爱与自强”摄影大赛。二是组织开展盘龙区残联学雷锋志愿服务活动，在“雷锋日”之际，组织区残联机关全体党员开展“志愿助残阳光行动” 主题活动。三是发放“爱耳日——精准康复”宣传册200余份。

（3）做好残疾人体育苗子和文艺人才的选拔和输送工作。

一是组织选拔辖区3名残疾人体育苗子，输送到省残疾人体育中心参加集训，备战省运动会。二是组织选拔辖区2名残疾人文艺人才到市残联集训，备战云南省第九届残疾人文艺汇演。三是组织我区残疾人体育苗子尹刚到大连参加越野滑雪国家训练队参加为期4个月的集训。四是9月底组织我区三名专职委员代表云南省参加首届全国残疾人专职委员知识竞赛，并荣获组织奖。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

盘龙区残疾人联合会经区人民政府批准于1989年11月成立（盘编复〔1989〕13号文），为副科级事业单位；1999年12月（盘机编复〔1999〕03号文），升格为正科级事业单位。

区残联机构由残联机关（二科一室,康复宣文维权科、组联教就科、办公室）和下属二个事业单位（区残疾人康复指导和就业服务站、区残疾人综合服务中心）组成；经费除区残疾人综合服务中心（财政差额拨款80%）外，均为财政全额拨款。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

区残联机关及下属单位共核定行政及事业编制21名，上年末有在职人员17人，退休人员6人；2017年新招聘事业编制人员1人，年末有在职人员18人，退休人员6人。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附表）

第三部门 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度收入合计2195.53万元。其中：财政拨款收入2129.92万元，占总收入的97%；年初结余65.61万元，占总收入的3%.与2016年相比，全年收入增加929.08万元，增减变动的主要原因是： 2016年末调入公务员2人和2017年新招聘录用事业人员1人，增加人员和办公经费支出； 2017年在职人员工资正常晋升、津补贴增资和社保金、住房公积金基数上调； 2017年我单位加大残疾人社会保障、教育、就业等工作方面的投入； 2017年我区全面开展残疾人生活和护理补贴发放工作；2017年起退休人员退休费由区社保局发放，减少单位对个人和家庭的补助支出。

二、支出决算情况说明

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度部门支出合计1953.01万元。其中：基本支出235.16万元，占总支出的12％；项目支出1717.85万元，占总支出的88％。与2016年相比，基本支出增加28.37万元，项目支出增加796.93万元。

（一）基本支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度用于保障残联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出235.16万元。与上年对比增加28.37万元,主要原因是2016年末调入公务员2人和2017年新招聘录用事业人员1人，增加人员和办公经费支出； 2017年在职人员工资正常晋升、津补贴增资和社保金、住房公积金基数上调。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10％。

（二）项目支出情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度用于保障区残联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1717.85万元。与上年对比项目支出增加796.93万元,主要原因2017年我单位加大残疾人社会保障、教育、就业等工作方面的投入； 2017年我区全面开展残疾人生活和护理补贴发放工作；2017年起退休人员退休费由区社保局发放，减少单位对个人和家庭的补助支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出1937.06万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况            

社会保障和就业服务支出1937.06万元,占本年支出合计的100%。主要用于对全区残疾人事业发展。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明市盘龙区残疾人联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0元。其中：因公出国（境）费支出决算为0；公务用车购置及运行费支出决算为0；公务接待费支出决算为0。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0，；公务用车购置及运行维护费支出0；公务接待费支出0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年机关运行经费支出23.39万元，与2016年相比，支出增加5.96万元。,主要原因为部门新增工作人员。部门机关运行经费主要用于确保机构运转。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市盘龙区残疾人联合会部门资产总额1045.30万元，其中，流动资产375.78万元，固定资产669.52万元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加186.87万元，其中固定资产增加0.37万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额0元。

（四）其他重要事项情况说明

无

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

略

监督索引号53010300376201111

盘龙区残联2017年度部门决算表20181021103401005