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阿子营街道办事处2017年度部门决算

目录

第一部分阿子营街道办事处概况

一、主要职能

二、2017年度重点工作任务介绍

第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分阿子营街道办事处概况

一、主要职能

（一）主要职能

在区委、区政府的领导下，贯彻执行党路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街道辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，积极组织以提高市民质素为目的的活动，树立文明新风。

按照职责范围，负责街辖区内的城市建设和管理、环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。指导和帮助居民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）农村经济稳中有升

2017年，全街道完成农民人均纯收入10550.32元，完成目标任务13922元的75.8%；完成财税收入1675万元，完成目标任务数2266万元的73.92%；完成固定资产投资6718万元，完成目标任务数3亿元的22.4%。成小春粮食种植29246亩，实现小春粮食产量3195.8吨；完成大春粮食种植31780亩，实现大春粮食总产10436.2吨；转化生态优势为经济优势，大力推进街道有机绿色特色品牌战略发展，抓好有机蔬菜种植，建设绿色有机蔬菜种植基地，积极采取稳妥措施，引导农民种植鲜食玉米、中药材和经济林果产业。

（二）水源保护不断推进

一是认真做好区域内环境安全隐患和违法排污单位排查工作。加强污染源普查，普查24家，分析全街道污染源的现状及发展变化趋势；二是完成侯家营肖家营村小组、鼠街龙家村小组2个污水处理厂建设及鼠街面源污染治理工程，减少面源污染。三是完成清淤除障35件，共完成清淤沟渠长35公里，水池1570个，水窖2785个、道路整修8公里及牧羊河及支流河道的清淤。五是加大城乡园林绿化，完成义务植树10.5万株；建设“农改林”保护栏40公里；查处毁坏林地及乱砍滥伐案件20余起，确保森林资源安全。

（三）基础设施建设稳步实施

1.水利基础设施建设切实加强。实施阿子营街道甸头村委会小冲塘坝除、牧羊村委会大麦冲躲避箐塘坝除险加固工程；启动实施阿子营街道果东村委会精准扶贫龙咀石村取水点整治及管道工程建设（第一期）工程；投资5.6万元完成铁冲下村污水管道维修养护；投资4.6万元完成泥鳅箐塘坝溢洪道改造工程，还有5件工程正在施工中。

2.道路建设加快推进。做好日常巡路养路，建立农村公路养护制度档案，重点对全街道150公里县乡农村公路进行养护管理，确保安全畅通；全面做好辖区内道路水毁排查，及时处理好水毁塌方8处；完成2015年农村公路“以奖代补”工程建设项目；完成对马军四组、大水塘公路、苦岔至白龙潭公路、沟里头道路建设；完成铁冲村委会3处，岩峰哨村委会4处水毁塌方治理，并完成白沙坝、石房子水库边防撞墙的增设，对7204公路、阿朵公路沿线危险点增加防撞墙，并安装反射装置；投资70万元，完成7204公路（新店房村段至岩峰哨村段）绿化工程。

3.美丽乡村建设扎实开展。顺利通过25件村级公益事业建设一事一议财政奖补项目的验收，完成2017年一事一议普惠制项目的申报工作。完成龙嘴石村小组、果东村小组两个市级扶贫开发示范村的规划、申报；完成南冲村小组、平塘村小组、甸头自然村三个区级精准扶贫示范村的规划、申报。组织实施了铁冲村2015年美丽乡村二期工程建设项目、阿子营村土坝小组2015年省级重点村项目、马军一组2015年省级美丽乡村建设项目、果东村2015年扶贫开发省级整村推进项目和甸上自然村2015年一事一议财政奖补美丽乡村项目。完成苦岔小组2017年盘龙区美丽宜居乡村省级重点建设村项目、阿子营村2017年省级村级“四位一体”示范村项目和贾郎古村小组2017年一事一议财政奖补美丽乡村项目的规划和申报工作。 

（四）综合整治成果显著

扎实开展“四创两争”工作，继续抓好拆临拆违，坚决遏制各类违法建设，对7户屡劝不止的农房建设户进行了强拆，调查落实回复区督查组巡查检查我街道辖区疑似违法建设28起；清理整治占道经营386起，店外经营42起，乱摆乱卖135起，清理整治违法张贴小广告和喷涂小广告共173起、占道广告牌12起，违章悬挂布标4起。

（五）民生事业持续改善

一是基础教育不断得到加强，教育质量和教学水平不断提高。适龄儿童入学率达100%；积极巩固扫盲成果，脱盲人员巩固率达99%以上，青壮年非文盲率为100%；下拨困难学生生活补助73.55万元，落实学生营养餐。二是积极协调，建成7块文化体育健身小广场；开展“百团巡演进社区，千家欢唱颂和谐”、“我们的中国梦，文化进万家”等文艺演出30场。三是社会保障工作力度加大。完成养老保险参保15534人，实现农村劳动力转移1608人，首次就业700人；完成引导性培训1800人；四是加强社会救助。按政策落实农村低保，累计完成低保参保4536户，5971人，发放低保金2487.6万元；实施特殊救助51户，救助金额27.4万元；临时救助26户，15600元；医疗救助165户，救助金额63.8万元3.五是医疗计生工作建立健康档案纸质档案32351份，电子健康档案录入31708份，电子健康档案建档率98%。组织爱国卫生成员单位参与活动3次，为全街道育龄群众（含流动人口）提供以查病、查孕、查环为重点的生殖健康均等化服务和优质免费避孕节育技术服务，服务均等化落实率达95%，全街道全年做免费孕前优生检查262人，优生健康检查完成95%。

（六）安全稳定不断加强

一是深入开展矛盾纠纷排查化解。信访办共接待群众来访39件、260人次，反馈率为100%，办结率为100%；受理热线电话172件，与上年同比增加38.4%，反馈率为100%，办结率为100%；调处各类矛盾纠纷25起，调解成功25起，纠纷受理率达100％，调解成功率达100％，未发生因调解不当而发生民转刑或非正常死亡情况。

二是安全生产等工作扎实深入。完成“两站两员”建设，积极开展技防技控建设，14个村委会均安装摄像探头。同时，全面落实监管企业主体责任和政府监管责任，继续深化重点领域安全专项整治和隐患排查治理行动，发放打非“告知书”2000份，张贴宣传标语、宣传画300份；查处各种违章作业车辆36台次，查处无证无牌车辆12台次，报废车辆7台，农用车非法营运26人次；对辖区内餐饮经营户、食品和药品零售企业、食品经营户盘江源酒厂的特种设备—锅炉检查覆盖率达100%。

（七）精准扶贫全面推进。

坚决贯彻落实中央、省、市、区扶贫工作要求，做到精准识别、精准管理、精准施策和精准考核，使扶贫工作扶到点上、扶到根上，确保今年实现果东贫困村“脱帽”，402户、1502人脱贫，贫困人口“清零”的目标任务。

（七）党建工作全面加强

1.组织工作有序推进。一是深入开展“两学一做”学习教育。向党员集中发放了1636本《中国共产党章程》、236本《习近平总书记系列重要讲话读本》和1636枚党徽，培训党务骨干348人。二是扎实做好村“两委”换届相关工作，辖区14个村党总支，109个村党支部，14个村民委员会，112个村民小组，全部完成换届。三是增强基层党组织的政治功能和服务功能。深入实施“春城党建走廊”创建工程，积极组织开展“基层党建推进年”活动，并深化“四级”为民服务体系建设，深入推广“五级治理 十户联保”网络管理模式；加强对8个软弱涣散基层党组织整顿；深入开展“远教示范实践基地”创建工作，远程教育站点作用得到充分发挥，收看率达100%。四是加强党员教育管理，按照控制总量、优化结构、提高质量、发挥作用的要求，认真做好党员发展工作。加大对老党员、生活困难党员的关爱力度，春节、七一组织慰问老党员和困难党员700余人。对街道1636名党员开展了党员组织关系集中排查，慎重稳妥做好不合格党员处置工作。以庆祝建党95周年为契机，开展内容丰富、形式多样的庆祝活动。五是深入实施扶贫开发与基层党建“双推进”工作，抓好“挂包帮”“转走访”工作。建立党政领导班子成员直接联系贫困村、贫困户和机关党支部与贫困村党组织结对共建制度。抓实“基层党员带领群众创业致富贷款”发放工作，组织好“基层党员带领群众创业致富贷款”工作，今年有8名党员申报创业贷款50万，目前正在申批中。大力发展强基惠农“股份合作经济”，目前发展的股份合作项目有2个。六是强化为民服务体系建设，全街道为民服务中心和14个村级为民服务站共受理群众申请事项2375件，办结数2375件，群众申请的事项满意率100%。

2.党风廉政建设严格落实。严格执行党风廉政建设责任制，积极构建惩治和预防腐败体系。组织开展“一把手”上廉政党课4次，党员、干部参加学习活动296人次；围绕“两学一做”学习教育实施方案，依托“三会一课”等党的组织生活制度，重点学习《中国共产党章程》《中国共产党纪律处分条例》《中国共产党廉洁自律准则》《中国共产党问责条例》等党的规章制度，组织辖区内党支部参与党章党规知识网络测试385人次；结合实际提出了加强村级民主管理科学决策的“43211”工作法，全面推进政务公开和村务公开，对群众关心的热点、难点问题及时进行了公开，进一步完善了民主议事、村规民约等各项制度，民主管理步入规范化；认真开展畅通群众诉求“五级联动”工作，妥善解决职责范围内的群众诉求。全面从严治党，运用监督执纪第一种形态对7名村组干部进行组织提醒和责任提醒，进一步唤醒党员干部的责任意识，真正体现“严管就是厚爱”理念。目前，全街道设立“群众诉求中心”1个，设立“群众诉求接待站”14个，安装意见箱14个，共收到群众诉求231件，已办结231件。

3.群团工作创新发展。工会工作。申请互助医疗补助18人次，完成公务员大病补助上报10人；完成第一批工惠卡办理，第一批工惠卡共申报成功71人；慰问生病住院职工7人，每人发放慰问金600元，共计4200元；财政贴息小额贷款通过审核7人，共计获得财政贴息贷款70万元；做好农民工和下岗失业职工帮扶工作，联合社会保障事务所组织开展农民工和下岗失业职工技能培训，帮助农民工就业和再就业。全年完成2800余人的入会工作。妇联工作。组织举办了“女农民工”志愿培训1期，50余人次；完成2017年第一批小额贷款36户，发放资金360万元，第二批小额贷款37户及12户“贷免扶补”正在审批中。团工委工作。积极开展“学雷锋、送温暖”走进敬老院，“迎南博”环保志愿及科技宣传周等系列主题活动4次，发放宣传材料1000余份；开展了“关爱贫困留守儿童”慰问活动，对20名留守儿童家中进行慰问，为每人送上400元慰问金，向11名品学兼优大学应届新生发放“爱心助你上大学”助学金，共计4.1万元，向7名贫困中小学生发放云南省关工委未成年人“专项救助”经费共计3000元，并在中秋节时到牧羊小学慰问13名困难学生；开展返乡青年农民工和大学生就业和创业培训8期，500人次。统战工作。积极整合各方资金，投资75万元，组织实施果东龙嘴石苗族村“十百千万”创建工程和侯家营平塘村苗族文化活动室建设项目。申报昆明市2017年度市级民族专项资金项目2个，计划在马军村委会黑泥沟村小组实施进村道路扩建及村内道路硬化和文化活动广场建设。

2017年，阿子营街道全年工作取得了一定的成绩，但仍存在一些困难和问题：一是经济总量偏低，农业基础薄弱，抗灾能力差；二是信访维稳工作任务艰巨，全街道潜在矛盾纠纷多；三是农业产业结构调整部分有待进一步加快，群众思想观念尚待进一步更新，农民增收渠道有待进一步拓宽；四是党风廉政建设工作有待加强。上述种种问题和不足，我们将采取有力措施加以解决。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

阿子营街道办事处独立编制机构数1个，独立核算机构数1个，和上年相比无变动，下设11个业务部门，分别是党政办、文化站、计生办、社保所、农科站、林业站、兽医站、农经站、企业办、村建环保所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

阿子营街道办人员编制87人，其中行政编制31人（机关人员29人，机关工勤人员2人），事业编制56人，其中参照公务员管理法管理人员10人，财政补助人员44人，经费自理人员2人。年末实有在职人数57人，其中行政在职31人（机关24人，工勤5人），事业在职28人。离退休人员15人，其中退休人员15人。

第二部分2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

阿子营街道办2017年度收入合计2205.18万元。其中：财政拨款收入2205.18万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%，与上年相比，比上年2053.42万元增151.76万元，增7.39%。本年支出2205.18万元，比上年2053.42万元增151.76万元，增7.39%。大额增幅的主要原因是：预算追加财力返还额度增大。

二、支出决算情况说明

阿子营街道办2017年度支出合计2205.18万元。其中：基本支出1364.82万元，占总支出的61.89％；项目支出840.36万元，占总支出的38.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年2053.42万元对比，总支出增加151.76万元，基本支出增加63.58万元，主要原因是预算追加增人增资，项目支出增加88.15万元，主要原因是财力返还增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障街道办事处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1197.06万元。与上年952.61万元对比，增加了244.45万元，主要原因是预算人数增加及工资增资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.71％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.29％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障街道办事处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出840.36万元。与上年752.21万元对比，增加了88.15万元,主要原因是财力返还增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

阿子营街道办2017年度一般公共预算财政拨款支出2205.18万元,占本年支出合计的100%。与上年2053.42万元对比，一般公共预算财政拨款支出增加151.76万元，基本支出增加63.58万元，主要原因是预算追加增人增资，项目支出增加88.15万元，主要原因是财力返还增加。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.政府办公厅及相关机构事务支出1708.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.48%。

2.统计信息事务支出11.06万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.5%。

3.文化体育与传媒支出31.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.45%。

4.社会保障和就业支出22.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.04%。

5、医疗卫生与计划生育支出77.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%。

6、城乡社区管理事务支出9.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

7、城乡社区环境卫生支出10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。

8、农林水支出252.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.45%。

9、住房保障支出92.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.18%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

阿子营街道办2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25.97万元，支出决算为40万元，完成预算的154%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为30万元，完成预算的188%；公务接待费支出决算为10万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是街道车辆因车龄过大，维护维修费比预算的支出大。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.5万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，与上年相同；公务用车购置及运行费支出决算减少1.5万元，下降5%；公务接待费支出决算10万元，与上年相同。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆维护费减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出30万元，占75%；公务接待费支出10万元，占25%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出30万元。其中：

公务用车运行维护支出30万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于街道办所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出10万元。其中：

国内接待费支出10万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3305人（其中：外事接待人次0人）。主要用于街道办发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

阿子营街道办2017年机关运行经费支出167.75万元，与上年348.63万元对比减少了180.88万元,主要原因是机关人数变动。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，阿子营街道办资产总额7948.09万元，其中，流动资产7111.88万元，固定资产836.21万元。与上年相比，本年资产总额减少2786.76万元，其中固定资产增加119.96万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额119.96万元，其中：政府采购货物支出105.6万元；政府采购服务支出14.36万元。

(四)绩效自评信息情况

阿子营街道办绩效自评及绩效跟踪按进度按时自评及跟踪申报。

（四）其他重要事项情况说明

阿子营街道办无重要事项说明。

（五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010300456301111

昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2017年度部门决算