昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部2017年度部门决算
监督索引号53010300173401000
昆明市盘龙区“四创两争”工作总指挥部2017年度部门决算
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）主要职能
根据《昆明市盘龙区机构编制委员会关于成立区、街道（镇）创建办公室的批复》（盘机编复〔2010〕12号），区创建办的主要职责：1.按照区委区政府的统一部部署和要求，研究制定总体工作计划，统筹安排全区“四创两争”工作；
对各分指挥部开展的“四创两争”工作进行综合协调，及时研究解决工作中存在的困难和问题；
对各级各部门“四创两争”工作落实情况进行督察督办，严格落实责任，确保各项工作落到实处；
对创建工作中的一些重点工程项目及难点问题，实施重推进，确保按时完成各项工作目标任务。
（二）2017年度重点工作任务介绍
结合我区“四创两争”工作和“城乡清洁工程”开展工作，根据总指挥部及各分指挥部工作职责，对全区进行检查工作及指导工作 。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入盘龙区“四创两争”工作总指挥部2017年度部门决算编报的单位共1个：临时机构1个。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
“四创两争”工作总指挥部为我区长期存在的临时机构，现有主任1名，副主任1名，临时借调（聘用）人员7人，社会公益岗1人，共有10人。目前借调工作人员工资福利由原所在单位发放。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2017年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2017年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
“四创两争”工作总指挥部2017年度收入合计277万元。其中：财政拨款收入277万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比227万元，主要原因分析增人增资及经费增加。
二、支出决算情况说明
“四创两争”工作总指挥部2017年度支出合计269.04万元。其中：基本支出269.04万元，占总支出的100％；项目支出0万元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比略有提高,主要原因分析工作项目支出需求。
（一）基本支出情况
2017年度用于保障“四创两争”工作总指挥部机关单位等机构正常运转的日常支出0万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2017年度用于保障“四创两争”工作总指挥部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出269.04万元。与上年对比略有增加,主要原因是开展区属相关创建工作。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
“四创两争”工作总指挥部2017年度一般公共预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
“四创两争”工作总指挥部2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为坚持厉行节约。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：
公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。
公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于0（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出0万元。其中：
国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
“四创两争”工作总指挥部2017年机关运行经费支出0万元，。部门机关运行经费主要用于项目支出。
（二）国有资产占用情况
截至2017年12月31日，“四创两争”工作总指挥部资产总额0万元。
国有资产占有使用情况表 | |||||||||||||||||||
单位：万元 | |||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | |||||||||||
小计 | 房屋构筑物 | 车辆 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | |||||||||||||||
栏次 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
合计 | 0 | ||||||||||||||||||
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 | |||||||||||||||||||
(三)政府采购支出情况
2017年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（四）其他重要事项情况说明
我单位无重点绩效评价结果。
（五）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
监督索引号53010300173401111
“四创两争”工作总指挥部2017年度部门决算表20181026061128037
