盘龙区残疾人联合会2017年度 部门预算支出绩效跟踪报告
盘龙区残疾人联合会2017年度
部门预算支出绩效跟踪报告
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效率，切实做好行政事业单位部门整体支出绩效考核评价和跟踪工作，客观、真实评价盘龙区残疾人事业各项工作，根据《中华人民共和国预算法》、《昆明市盘龙区人民政府办公室关于分解下达预算绩效管理改革主要任务的通知》和《昆明市盘龙区人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施方案》等法律和文件规定，及区委、区政府、区财政部门对预算支出评价工作的要求，结合单位实际，现将盘龙区残疾人联合会2017年度部门预算支出绩效跟踪情况报告如下：
一、部门概况
（一）部门基本情况
昆明市盘龙区残疾人联合会是经国家法律确认，经盘龙区人民政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全区各类残疾人的统一组织，是党和政府联系广大残疾人的桥梁和纽带。
1、主要职能：代表、服务、管理
即：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。
2、部门机构设置和所属单位情况
盘龙区残疾人联合会经区人民政府批准于1989年11月成立（盘编复〔1989〕13号文），为正科级单位。
区残联内设3个职能科室，即办公室、康复宣文科、组联教就科，下属二个事业单位，即区残疾人康复指导和就业服务站（全额拨款事业单位）、区残疾人综合服务中心（财政差额拨款80%）。
3、人员编制情况
区残联行政编6人，全额事业编6人，差额事业编6人，退休人员6人。
（二）部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
盘龙区残疾人联合会2017年部门整体预算支出1953.01万元，其中：基本支出235.15万元,项目资金支出1717.86万元。资金全部由区财政统一安排，根据工作进度分批拨付，主要用于机关人员支出、日常办公及各类残疾人服务项目支出。
二、部门预算支出绩效目标实现情况
（一）基本支出
盘龙区残疾人联合会2017年基本支出235.15万元，主要用于保障单位机构正常运转，完成日常办公的支出等。其中：工资福利等人员经费支出185.28万元,日常公用经费支出23.39万元，对个人家庭补助支出26.48万元。
（二）项目支出
1.项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况分析。
盘龙区残疾人联合会2017年项目资金支出1717.86万元,主要为区本级和上级部门安排的一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款项目配套资金。全部用于我区残疾人康复、就业、教育、扶贫与社会保障、文化体育、残联基层组织建设、综合服务设施建设等方面。
在项目资金的管理使用过程中，区残联严格实行收支两条线的规定，专款专用，将财政拨款合理用于发展残疾人事业的各项支出，充分发挥残疾人就业保障金的使用效益。主要项目支出情况如下：残疾人康复支出78.20万元元；残疾人教育、就业和扶贫支出547.72万元；残疾人生活和护理补贴发放支出784.80万元；其他残疾人事业工作支出291.19万元；用于残疾人事业的彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出15.95万元。
2.项目资金（主要指财政资金）实际使用情况分析。
在项目资金的管理使用过程中，区残联严格实行收支两条线的规定，专款专用，将财政拨款合理用于发展残疾人事业的各项支出，充分发挥残疾人扶助专项经费的使用效益。主要项目使用情况如下：残疾人康复专项经费：主要用于社区残疾人康复、残疾人康复用具展示及普及型康复用品配发、残疾人家庭无障碍环境改造工作等经费支出；残疾人教育、就业和扶贫专项经费：主要用于残疾人自主创业扶持、职业技能培训、重大节日走访慰问、按比例安置残疾人就业工作、“春雨行动”扶残助学、贫困残疾人家庭危房改造及贫困救助和托养服务、残疾人社会保障工作；残疾人“两项补贴”，盲人按摩机构发展资金支持，残疾人专职委员工资支出等其他残疾人工作支出，主要用于残疾人基本服务状况和需求调查工作、综合服务机构工作补助、专门协会工作经费、宣传日活动、社区残疾人工作等经费支出；
3.项目资金管理情况分析，主要包括管理制度、办法的制订及执行情况。
2017年区残联逐步建立完善预算绩效管理制度，积极推进财政资金预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。
三、部门整体支出政策及措施
2017年区残联通过不断夯实财务会计基础工作，健全财务管理制度，内控制度等，以着力提升财政资金管理使用绩效为主线，以绩效目标实现为导向，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，建立完善预算绩效管理制度，积极推进财政资金预算绩效管理工作，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是职责明确，区残联领导高度重视预算绩效管理工作，成立了以理事长为组长的预算绩效管理工作领导小组，负责预算绩效管理工作，并将其作为部门日常性重要工作来抓，理事会内部领导分工明细，副理事长专门负责财务工作管理；二是健全绩效管理工作机制，制定了符合区残疾人工作实际的预算绩效管理实施意见；积极组织本部门及所属单位预算绩效管理工作人员开展业务培训和学习，同时积极参加有关部门组织的预算绩效评价相关培训。三是抓好绩效目标编制，及时向区财政报送绩效目标，按规定格式和时间项目绩效目标及相关内容。项目预期绩效目标应清晰明确、依据充分，符合相关规定。四是探索绩效跟踪监控，对单位预算执行进行有效跟踪监控, 对已纳入我会绩效目标管理范畴的项目支出，采取月报方式采集项目的绩效运行信息，确保绩效目标的如期实现，或对偏离绩效目标、预期无效项目及时了进行纠正或调整。五是深入开展财政支出绩效评价，根据财政部门的年度财政支出绩效评价自评工作要求，我会及时组织开展了财政项目支出绩效评价自评工作，积极配合上级部门对部分上级专项资金实施绩效自评和项目核查；六是主动接受监督，积极主动邀请专业会计师事务所对区残联2017年度财务支出情况进行了内部审查工作。
四、资金到位和使用情况
2017年，财政资金到位（含上年结转）2195.53万元，资金到位率100%，实际支出资金1953.01万元，占全年收入的90%，结余资金10%。
五、发现的问题和整改措施
总体来看，我区的残疾人工作取得了一些成绩，但与上级的要求还有一定的差距，存在着全区还有部分残疾人贫困状况没有得到根本改善；残疾人享有康复服务覆盖面窄；残疾人服务的水平和质量有待提高，残疾人临时生活补贴的审批发放不及时等一些问题。
我们将在今后的工作中开拓进取、扎实工作，探索新的工作方法，开创新的工作局面，通过抓预算绩效管理促进工作开展，保障财政资金的合理、高效使用。下一步，我会将继续抓好预算绩效管理工作，确保各项工作有序开展。真正发挥财政资金的使用效益为残疾人服务。
