昆明市盘龙区交通运输局2017年度部门支出绩效自评报告
区财政局：
根据区财政局关于开展2017年部门绩效自评工作的要求，现将我局2017年度部门支出绩效评价报告如下：
一、部门概况
盘龙区交通运输局成立于2004年12月。局机关下设2个参公单位及2个财政全额拨款事业单位，根据“三定”方案我局核定编制数为38人，其中：行政编制7人、工勤编制2人，参公编制14人，事业编制15人。截止2017年12月31日在职职工27人，其中：行政人员16人，工勤人员4人，事业人员7人，退休人员2人。
二、部门整体支出管理及使用情况
（一）基本支出情况
根据《关于下达盘龙区2017年部门预算的批复》（盘财〔2017〕1号），我局2017年预算基本收支情况如下：
2017年收入预算合计4879.7万元，支出预算合计5209.72万元，其中：基本支出预算399.05万元，项目支出预算4810.66万元。
区交运局2017年公务接待费预算合计3万元，与上年度一致，支出为1.84万元。2017年公务用车运行费预算合计8.85万元。 2017年无“国公出国（境）费”、“公务用车购置费”预算安排。
我局基本支出主要用于工资福利支出和保障局机关正常运转的日常支出，全年基本支出执行情况良好。
（二）项目支出情况
2017年项目支出预算4810.66万元，主要为业务工作专项支出。我局专项资金管理严格按照项目支出涉及的经济科目和财务管理相关制度执行。严格遵循专款专用、独立核算的原则，全年无违规支出。
1.公务接待费。严格公务接待经费预算管理，细化公务接待标准，坚持有利公务、务实节俭。
2.公路应急抢险经费。对排查出的水毁隐患点进行抢修保通，对公路的应急事故灾害进行抢险保通。
3.农村公路养护经费。对我区农村公路路面破损进行修复，保障排水沟通畅，路沿杂草清理。
4.盘龙区农村地区交通安全隐患整治经费。盘龙区农村地区危险路段防护设施（包括防护栏、标线、交通指示牌等）。
5.打击非法营运专项经费。
6.交通安全设施建设经费。保障“两站两员”工作人员的经费支出；保障两站设施的维护经费的支出；保障公路标示标牌及道口安全设施的整治经费支出；保障临时安全隐患整治经费的支出。
三、部门整体支出绩效情况
我局将部门整体支出绩效评价作为财政预算使用管理的一项重要工作，切实加强预算收支管理，全面梳理内部管理流程，建立健全内部管理制度，有效提升了部门整体支出管理水平。我局2017年度自评综合得分98分。部门整体支出绩效情况如下：
（一）数量指标
全区农村公路670.279公里及62座中、小型公路桥梁安全的维护。
（二）质量指标
1.确保干部职工工资福利的按时发放；保障局机关正常运转的日常支出。
2.通过行之有效的考核奖励，科学规范的日常管理，提高工作质量和效率，确保年度医改工作顺利实施。
3.抓好项目前期工作，争取更多的项目进入上级项目资金。
4.确保全区农村公路的畅通及维护。
5.推动项目前期工作，夯实项目建设基础。力争项目尽快开工建设，发挥效益。
（三）成本指标
严格按合同预算的经费开支。
（四）经济效益指标
维护我区农村公路、桥梁设施在设计使用年限内正常运行。
（五）社会效益指标
保障通行条件，维护群众生命财产安全，构建和谐社会。
（六）生态效益指标
尽量减少环境污染。
（七）可持续影响指标
在设计使用年限内正常运行，保护公路路产。
四、存在的问题
1.预算管理不够精细。在预算管理过程中，还需加强全局内部协调联动，还需加强与财政部门的沟通协调，加快年度过程中预算执行。
2.结转资金存量较大。因项目建设时间跨度长，我局年末存在结转资金存量较大的情况。
五、改进措施
针对存在问题，我局在今后的工作中对以下方面进行改进：
1.加强全局的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，确保预算编制精准、全面。
2.坚持定期进行财务分析，落实项目支出的跟进，加强项目实施进展跟踪，开展项目绩效跟踪评价，确保项目绩效目标的完成。
3.加强财务管理。严格按照相关规定使用资金，加强资金管理，严格控制“三公”经费的使用，严格执行专款专用。
昆明市盘龙区交通运输局
2018年11月1日
