昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处_整体绩效目标（2018.12.13修改版）
发布时间：2018-12-13 15:43
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 901138 | 单位名称 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 普佳 | 联系电话 | 63170775 | ||||||
| 人员编制数 | 66 | 实有人数 | 53 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 制定实施街道经济和社会发展计划，搞好街道的财源建设工作；强化城市管理职能，开展城市社会建设;大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生、劳动保障与救助;做好辖区安全生产、防火、防汛等工作。按照市区对街道办事处的要求，保证街道招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。拓东辖区1.89平方公里的城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、老旧小区整治、“开墙打洞”“住改商”整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作等。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 街道运行经费（基本支出） | 按照市区对街道办事处的要求，保证街道招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作的推进和完成。 | 1327.05 | 1327.05 | ||||||
| 街道运行维护费 （项目支出） | 按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，办事处正常运转、各项重点工作推进的经费保障（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，临时工工资，水电费，车辆保险、维护，办公大楼、电梯检修，其他杂费等开支） | 344.67 | 344.67 | ||||||
| 党建工作经费 （项目支出） | 以城市基层党建引领社会治理创新。以党的十九大精神为工作指引，加强城市区域化党组织建设，充分发挥基层党组织龙头引领作用，发挥出社区自治功能，提升服务水平。街道党工委以社区党委为核心，联合辖区公共单位、非公企业党组织，强化社区大党委建设，充分挖掘辖区一切可利用资源，采取民主协商渠道，实现共住共建，共商共治，协调发展，和谐发展目标。 | 172.78 | 172.78 | ||||||
| 社会事务工作经费(项目支出) | 社区建设、社区管理、社区服务体系建设以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。打造社区文化品牌、文化产业园、向第三方购买公共文化服务、开展公共文化、教育。 | 57.00 | 57.00 | ||||||
| 经济工作经费 （项目支出） | 辖区内各类经济组织的管理服务、监督及指导工作；负责街道的招商引资、协税、护税及非公经济企业的相关工作；坚持以服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务辖区经济为主要服务内容。发动各基层经济组织参与社区经济建设，开展相关经济活动，推动街道经济持续健康发展。 | 180.00 | 180.00 | ||||||
| 安全生产工作经费（项目支出） | 做好办事处辖区安全生产监管、特种设备、交通管理、消防管理及食品安全管理等工作；做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。 | 35.00 | 35.00 | ||||||
| 综治维稳工作经费（项目支出） | 做好办事处辖区综治维稳、司法服务、安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动；协同做好法制宣传教育、国家安全宣传教育、法律援助、全面掌握辖区稳定工作。 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 妇联工作经费（项目支出） | 深入贯彻党的十八大、党的十九大关于加强基层服务型党组织建设精神，充分发挥基层群团组织作用的要求，坚持党建带动群团组织建设，街道妇联以社区妇联为依托，以直接联系服务群众为着眼点，为联系服务群众提供经费保障。 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 两保工作经费（项目支出） | 灵活就业人员养老保险核定、城乡居民基本医疗保险参保、城乡居民社会养老保险参保、安置辖区城镇新增失业人员、扶持高校生就业创业、帮助辖区灵活就业人员申报社保补贴、引导建筑企业按项目参加工伤保险、辖区内农民工劳动维权。 | 8.20 | 8.20 | ||||||
| 卫计工作经费（项目支出） | 认真做好新时期计划生育工作，切实落实《计划生育目标管理责任书》各项指标任务，全面落实两孩生育政策，完善计划生育服务管理，做好计划生育特殊困难家庭扶助工作、宣传好国家计划生育政策，确保全区在2018年实现流动人口卫生和计划生育基本公共服务均等化工作全面施实。 | 10.57 | 10.57 | ||||||
| 服务群众专项工作经费（项目支出) | 深入贯彻党的十八大、党的十九大关于加强基层服务型党组织建设精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用的重大部署和要求，以社区党委为依托，以开展"服务型"党组织建设为切入点，以直接联系服务群众为着眼点，加快基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。 | 55.50 | 55.50 | ||||||
| 退养人员经费(项目支出) | 退养人员经费保障 | 0.11 | 0.11 | ||||||
| 城市管理工作经费（项目支出） | 拓东辖区1.89平方公里的城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、老旧小区整治、“开墙打洞”“住改商”整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作。 | 105.00 | 105.00 | ||||||
| 创建工作经费（项目支出） | 昆明市创建全国文明城市及盘龙区创建省级文明城区工作，按照《全国文明城市创建标准（2017版）》标准，《盘龙区创建第四届云南省文明城市工作方案》 做好迎接各项任务，确保各项指标达标，创建工作顺利通过。 | 584.04 | 584.04 | ||||||
| 合计 | 2,899.92 | ||||||||
| 年度总体目标 | 根据街道经济和社会发展要求，围绕招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等开展工作，确保街道各项工作目标任务圆满完成，促进拓东经济和社会各项事业的全面发展。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 招商引资、税收、县域经济、重点工作、重点项目、城市管理、劳动保障、科教文体、安全生产等工作 | 辖区职责范围内的所有工作 | |||||
| 质量指标 | 按照区委、政府的要求确保各项工作按质按量圆满完成。 | 达到区委、区政府工作要求 | |||||||
| 时效指标 | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有成效。 | 2018年12月以前按工作进度完成 | |||||||
| 成本指标 | 按2017年结算的支出情况及2018年的工作任务，在确保工作任务和目标完成的前提下安排经费 | 控制在预算范围内 | |||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 保障辖区内经济和社会事务各项工作的的顺利开展，使辖区内有一个良好的投资环境，保障招商引资工作的圆满完成及各项经济指标的圆满完成。 | 完成区下达的各项经济目标任务 | ||||||
| 社会效益指标 | 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变 | 社会各项事务稳步发展 | |||||||
| 生态效益指标 | 营造和谐便民的办公环境，使辖区内各项事业的发展更趋于合理，使居民安居乐业，生活水平稳步提升。 | 辖区内各项事务均衡发展 | |||||||
| 可持续影响指标 | 加快新昆明建设，实现昆明经济、社会的跨越式发展 | 经济及社会各项事务的发展有可持续性 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达85%以上 | 85% | ||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 根据各职能部门与上级部门签订的各项工作目标责任书及2018年工作计划测算,街道经济和社会发展的现实及其他工作要求，确保街道各项工作目标任务圆满完成。按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。 | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 方改香 | 填报日期： | 2017-11-22 | |||||
