昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处2018年预算绩效目标公开表
发布时间：2018-12-13 16:01
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2018）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 912301 | 单位名称 | 嵩明县阿子营镇政府 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 葛文中 | 联系电话 | 0871-67952123 | ||||||
| 人员编制数 | 79 | 实有人数 | 56 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | （一）贯彻执行党和国家的路线方针、政策以及市、区关于街道工作方面的指示，制订具体的管理办法并组织实施。（二）指导、搞好辖区内居委会的工作，支持、帮助居民委员会加强思想、组织、制度建设，向上级人民政府和有关部门及时反映居民的意见、建议和要求。（三）抓好社区文化建设，开展文明街道、文明单位，文明小区建设活动，组织居民开展经常性的文化、娱乐、体育活动。（四）负责街道的人民调解、治安保卫工作，加强对违法青少年的帮教转化，保护老人、妇女、儿童的合法权益。（五）协助有关部门做好辖区拥军优属、优抚安置、社会救济、殡葬改革、残疾人就业等工作；积极开展便民利民的社区服务和社区教育工作。（六）会同有关部门做好辖区内常住和流动人口的管理及计划生育工作，完成区下达的各项计划生育指标任务。（七）协助武装部门做好辖区民兵训练和公民服兵役工作。（八）负责在辖区开展普法教育工作，做好民事调解，开展法律咨询、服务等工作，维护居民的合法权益，搞好辖区内社会治安综合治理工作。（九）负责本辖区的城市管理工作，发动群众开展爱国卫生运动，绿化、美化、净化城市环境，协助有关部门做好环境卫生、环境保护工作。（十）负责本辖区的综合执法工作，维护辖区的良好秩序。（十一）负责研究辖区经济发展的规划，协助有关部门抓好安全生产工作。（十二）配合有关部门做好辖区内的三防、抢险救灾、安全生产检查等工作。（十三）承办区委、区政府交办的其他工作。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出 | 机关事业单位人员经费 | 15439487.00 | 15,439,487.00 | ||||||
| 项目支出1 | 妇联工作经费 | 100000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 项目支出2 | 职工教育健康及文体活动经费 | 300000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 项目支出3 | 安全工作经费 | 200000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 项目支出4 | 维稳经费 | 400000.00 | 400,000.00 | ||||||
| 项目支出5 | 挂包帮转走访工作经费 | 50000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 项目支出6 | 政法经费 | 250000.00 | 250,000.00 | ||||||
| 项目支出7 | 武装经费 | 50000.00 | 50,000.00 | ||||||
| 项目支出8 | 公共交通经费 | 25500.00 | 25,500.00 | ||||||
| 项目支出9 | 公务接待费 | 100000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 项目支出10 | 办公用房租金 | 316800.00 | 316,800.00 | ||||||
| 项目支出11 | 农林水交通工作经费 | 2000000.00 | 2,000,000.00 | ||||||
| 合计 | 19,231,787.00 | ||||||||
| 年度总体目标 | 公共财政收入达到2300万以上 | ||||||||
| 可用财力增长5% | |||||||||
| 社会经济、民生、生态建设等各项事业得到较快发展，水源得到有效保护 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 一般公共预算收入完成 | 2511万元 | |||||
| 完成固定资产投资 | 6718万元 | ||||||||
| 巩固烤烟种植面积 | 2万亩 | ||||||||
| 大小春种植产量 | 13632吨 | ||||||||
| 质量指标 | 注重水源保护，提升生态建设水平 | 100% | |||||||
| 注重经济发展，优化产业结构 | 100% | ||||||||
| 注重基础设施建设，不断改善群众生产生活条件 | 100% | ||||||||
| 注重和谐社会建设，加快社会事业发展 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 一般公共预算收入完成 | 年度内 | |||||||
| 完成固定资产投资 | 年度内 | ||||||||
| 巩固烤烟种植面积 | 年度内 | ||||||||
| 大小春种植产量 | 年度内 | ||||||||
| 成本指标 | 机关事业单位人员经费 | 15439487元 | |||||||
| 经济社会民生各项事业发展经费 | 3792300元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 农民人均纯收入 | 13922元 | ||||||
| 财政收入 | 2300万元 | ||||||||
| 社会效益指标 | 民生事业继续改善 | 100% | |||||||
| 安全稳定 | 98% | ||||||||
| 精准扶贫 | 100% | ||||||||
| 农民就业增收，解决就业人员800人 | 800人 | ||||||||
| 生态效益指标 | 水源保护任务完成，为主城提供清洁优质饮用水 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 水源保护 | 二类水质 | |||||||
| 精准扶贫 | 1502人脱贫摘帽 | ||||||||
| 社会保障 | 全覆盖 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 机关事业工作人员 | 100% | ||||||
| 农民群众 | 98% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 1.在职人员工资福利支出按编制内2017年10月份实有人数的工资标准测算编制。其中：纳入工资统发人员的工资以单位上报区财政局的2017年10月工资表为准；未纳入工资统发人员的工资以2017年11月份工资表为准。 2.商品和服务支出按单位2017年11月份编制内实有人数和定额标准测算编制。①基本支出中已安排了定额的经济分类科目，不允许在项目支出中列支该经济分类科目。②统一编制工会经费预算。从2015年起，全区工会经费预算统一安排到区总工会，街道预算中不再安排工会经费。 3.对个人和家庭的补助支出以实际开支项目为依据，按单位2017年11月份编制内实有人数和定额标准测算编制。 4.项目支出根据《区委、区政府转发市委、市政府关于印发昆明市贯彻<党政机关厉行节约反对浪费条例>实施细则文件的通知》的规定，公务接待费及会议费按项目资金进行管理。业务补助经费按区财政核定的补助标准编制并同步报绩效预算。 | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 陈绍祥 | 填报日期： | 2018-01-30 | |||||
[20161519819123010004农林水交通工作经费]绩效表2018-02-12
