昆明市盘龙区人民政府关于盘龙区2018年财政预算调整意见的报告
昆明市盘龙区人民政府副区长 易迎霞
（2018年12月25日）
主任，各位副主任、各位委员：
受区长梁崑同志的委托，我代表盘龙区人民政府向盘龙区第十六届人大常委会第十五次会议作《关于盘龙区2018年财政预算调整意见的报告》，请予审议。
一、 2018年1-11月财政收支基本情况
今年以来，在区委的正确领导下，在区人大及其常委会的监督指导下，全区财税部门紧紧围绕市委、市政府和区委、区政府确定的经济社会发展目标和年初区人代会通过的财政收支目标任务，深入贯彻落实《预算法》和中央、省、市稳增长的各项政策措施，积极适应经济发展新常态，努力克服经济运行中多重不利因素的影响，大力培植财源税源，狠抓财政收入征管，不断优化支出结构，硬化预算约束，切实盘活使用存量资金，有效保障财政收支平稳运行。现将我区2018年1-11月财政收支基本情况汇报如下：
（一）财政收入
截止11月30日，全区财政收入完成465,520万元，完成预算的112.52%，与上年同期相比减收22143万元，下降4.54%。
（二）财政支出
截止11月30日，全区实现财政支出461,531万元，完成预算的92.37%，与上年同期相比增支48,797万元，增长11.82%。
二、 区级调整财政预算的主要背景
根据市委、市政府工作要求，以及区委、区政府工作重点，我区进一步加大了对环境保护、公安保障、教育等方面的投入，同时在支持片区基础设施建设等方面也加大了财政支出，盘龙区2018年财政支出需求较年初区人代会批准的支出预算发生较大变化，需要及时调整预算支出予以保障。
三、 区级财政预算调整方案
（一）财政收入预算的调整
根据《预算法》第六十八条规定：在预算执行中，各级政府一般不制定新的增加财政收入或者支出的政策和措施，也不制定减少财政收入的政策和措施；必须作出并需要进行预算调整的，应当在预算调整方案中作出安排。提出2018年收入预算调整方案为： 2018年我区一般公共预算收入仍按照年初预算413,115万元执行。政府性基金预算年初由于土地成交情况难以预计，只下达上年结转福利彩票公益金收入60万元，现按照土地成交预计完成情况将2018年政府性基金预算收入调整为131,448万元，调增131,388万元。国有资本经营预算收入由于区属国有企业收入减少，现按照实际收入情况将2018年国有资本经营预算收入由年初预算的617万元调整为184万元，调减433万元。
（二）财政支出预算的调整
根据《预算法》第六十六条、六十七条相关规定，由于预算执行中不可预见项目支出增加，按照“稳增长、促改革、调结构、惠民生”的基本原则，需对支出预算进行调整。本次预算调整具体情况如下：
1．一般公共预算支出的调整
7月24日，区第十六届人大常委会第十三次会议已批准全区一般公共预算支出由年初人代会通过的394,608万元调整为417,508万元。根据目前全年一般公共预算收入预计完成情况和现行财政体制，需对一般公共预算支出再次进行调整，从417,508万元，调整为445,119万元，调增27,611万元，涉及项目28项、 31,060万元（含年初预算安排的预备费3,449万元），具体调整方案如下：
（1）一般公共服务12,427万元。
（2）公安支出869万元。
（3）教育支出5,882万元。
（4）科学技术支出101万元。
（5）文化体育旅游支出237万元。
（6）调减社会保障支出7,200万元。
（7）城乡社区支出5,602万元。
（8）农林水支出11,430万元。
（9）住房保障支出507万元。
（10）调增财政预留安排的增人增资经费1,205万元。
2．政府性基金支出预算的调整
按照政府性基金管理相关规定：政府性基金预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡、结余结转下年安排使用”的原则，基金支出根据基金收入情况安排，不编制赤字预算。根据全年政府性基金收入预计完成情况，2018年政府性基金调入一般公共预算1,556万元，政府性基金预算支出由年初人代会通过的60万元调整为129,892万元，调增129,832万元。
3．国有资本经营支出预算的调整
按照国有资本经营预算管理相关规定：国有资本经营预算编制遵循“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，国有资本经营预算支出根据国有资本经营预算收入情况安排，不编制赤字预算。根据全年国有资本经营预算收入预计完成情况，2018年国有资本经营预算调入一般公共预算从年初185万元调整为55万元，国有资本经营预算预算支出的最终为129万元，预计调减支出303万元，具体为调减国管公司注册资本金303万元。
本次预算调整资金来源有保障。如有法定需要进行预算调整的事项，将视具体情况再进行预算调整。
四、 下一步工作措施
（一）坚持不懈、紧盯收入，狠抓全年收入目标任务
一是强化目标意识，把任务分解到位，紧盯重点税源项目，责任到人，确保税款及时足额入库；二是加大收入征管力度，抓大不放小，防止跑、冒、滴、漏；三是加大财源建设力度，强化产业培育力度，优化经济发展环境，增强经济发展后劲，有效降低对房地产税收的依赖程度；四是规范非税收入征缴管理，进一步挖潜增收。
（二）加强财政支出管理，实现财政综合收支平衡
一是强化财政支出管理，硬化预算约束，牢固树立长期过“紧日子”的思想，建立健全厉行节约反对浪费长效机制；二是加大财政资金统筹力度，全力保障区委区政府确定的各项重点工作资金需求；三是加快推进相关制度建设，加强“三公经费”管理，严格控制一般性支出，切实降低行政成本。
（三）进一步强化财政绩效管理，着力加强财政监管
一是切实加大对财政资金的监督检查和预算绩效管理力度，实施预算绩效全过程管理，压实支出责任，根据《盘龙区区级部门预算绩效目标管理办法》，结合上级预算绩效管理考核内容，加大结果应用力度；二是推进内部控制制度建设，聚焦预算管理、资金分配等环节。继续开展内控规范化试点建设工作，以点带面，为建立内控信息化管理平台做好基础数据收集及梳理工作；三是积极探索，有序推进财政投资评审工作。
主任，各位副主任、各位委员，今年我区财税工作任务十分艰巨，我们将在区委的领导下，在区人大及其常委会的监督和指导下，全面学习贯彻党的十九大精神，认真落实中央、省、市各项决策部署，扎实工作，开拓创新，努力完成全年财政收支预算，为盘龙区经济社会平稳健康发展做好资金保障。
以上报告，请予审查。
