昆明市盘龙区文学艺术界联合会 2018年部门预算编制说明
昆明市盘龙区文学艺术界联合会
2018年部门预算编制说明
目录
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下转项转移支付情况
六、“三公”经费安排情况说明
七、政府采购预算情况
八、基本支出预算变动的主要原因
九、项目支出预算变动的主要原因
十、其他公开信息
昆明市盘龙区文学艺术界联合会
2018年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
昆明市盘龙区文学艺术界联合会成立于2010年9月30日，机构规格为正科级，群众团体，核定事业编制3名，其中专职副主席兼秘书长1名（正科级）。
盘龙区文联主要职责任务是：以科学发展观为统领，坚持“二为”方向和“双百”方针，以推动文艺创新，促进社会和谐为目标，以发现培养文艺人才为己任，认真履行联络、协调、服务的职责，尽力推动我区文学艺术事业大发展大繁荣。
2018年度主要工作为：对所属协会进行组织、联络、协调、指导、服务，听取和反映文艺界的意见和建议；组织文艺创作和文艺评奖，参与办刊，采取多种形式，开展健康向上的文艺活动，培养文艺人才，壮大文艺队伍；组织召开区文联代表大会、全委会议、文联工作会议；引导文艺工作者依法从事创作、出版活动，维护文艺工作者的正当权益；完成区委、区政府及市文联交办的其他工作。
二、预算单位基本情况
区文联预算编制工作紧紧围绕区委、区政府总体工作安排，紧密结合区财政局工作要求，坚持依法理财、统筹兼顾，优化支出结构，盘活存量，用好增量，从严控制“三公”经费等一般性支出。根据预算编制基本原则和预算编制总体要求，区文联参考2017年实际预算执行情况，安排我单位2018年预算。根据此次预算编制的指导思想，我单位将确保预算编制客观公正、确保预算真实完整，提高预算编制工作质量，切实加强预算执行和管理水平，保障我区文艺事业持续健康发展。
我单位编制2018年部门预算单位共1个; 是昆明市盘龙区文学艺术界联合会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制 0人，事业编制3人。在职实有2人，其中： 财政全供养 2人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年区文联财务总收入51.87万元，其中：一般公共预算51.87万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年区文联财政拨款收入51.87万元，其中，本年收入51.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款51.87万元（本级财力51.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年区文联预算总支出51.87万元。本级财力安排支出51.87万元，其中：基本支出33.37万元，占总支出的64.33％，项目支出18.5万元，占总支出的35.67％。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“其他文化体育与传媒支出”支出，如：2079999-文化体育与传媒支出43.03万元;2080505-基本养老保险支出3.38万元；2101102-基本医疗保险支出1.68万元；2101103-公务员医疗补助支出0.85万元；2101102-重特病医疗统筹0.08万元；2210201-住房保障支出2.85万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组，2018年盘龙区文联基本支出33.37万元，用于保障区文联机关、下属五个协会正常运转的日常支出30.02万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出占基本支出的89.97％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费（商品和服务支出）3.35万元，占基本支出的10.03％。2018年用于保障区文联机构、下属五个协会为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出18.5万元，如：30227-五个协会的工作经费支出10万元；30227-编辑印刷区内文学艺术免费交流资料《盘龙江》经费支出8万元；30227-接待费0.5万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
区文联没有列入市对下专项转移支付项目
（二）与中央配套事项
区文联没有与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
区文联没有按既定政策标准测算补充事项
六、“三公”经费安排情况说明
2018年区文联“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数相同，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费预算与2017年相同，无增减变化。
七、政府采购预算情况
2018年区文联无政府采购预算
八、基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排区文联基本支出33.37万元，与上年对比增加11.25万元，增加变化的原因主要是：与上年对比在社会保障和住房保障支出经费有所增加，这是工资福利待遇上浮的具体反映。在职在编人员的工资调整，随着在职人员的职务职称变动，基本工资和其他工资福利有所上浮，因此基本支出有所增加。
九、项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排区文联项目支出18.5万元，与上年对比没有增减变化，为确保五个协会的文学艺术创作活动正常有序开展，2期《盘龙江》资料的编辑印刷，2018年的项目经费预算和2017年持平，随着纸张价格的上涨，《盘龙江》资料的印刷费可能会上涨，区文联将多家询价，严格控制印刷成本，确保《盘龙江》资料正常顺利编辑印刷完成。
十、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.“二为”方向：文艺为人民服务、为社会主义服务。
“文艺为人民服务、为社会主义服务”的总口号，概括了社会主义时期文艺工作的总任务和根本目的，它包括了为政治服务，但比孤立地提为政治服务更全面、更科学，它不仅能完整地反映社会主义时代对文艺的历史要求，而且更符合文艺的客观规律。
2.“双百”方针：“百花齐放、百家争鸣”。
“百花齐放、百家争鸣”，具体地说就是，在文艺创作上，允许不同风格、不同流派、不同题材、不同手法的作品同时存在，自由发展；在学术理论上，提倡不同学派、不同观点互相争鸣，自由讨论。
3.五个协会
五个协会分别是：盘龙区作家协会、盘龙区摄影家协会、盘龙区书画家协会、盘龙区民间文艺家协会、盘龙区音乐舞蹈戏剧家协会。
4.《盘龙江》刊物
《盘龙江》是由盘龙区文联编辑印刷的一本综合性文艺刊物，每半年编辑印刷1期，每期印刷1500册，目前编辑印刷了7期，在全区范围内进行免费交流。《盘龙江》主要刊载文艺家及文艺爱好者的文学、书法、绘画、摄影、雕塑、剪纸、手工等文艺作品，是文学艺术人才交流和展示的重要阵地、宣传推介我区文化资源的重要窗口、培养扶持本土文学艺术创作队伍的重要载体。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排区文联机关运行经费2.75万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。
昆明市盘龙区文学艺术界联合会2018年度部门预算公开表
