第一部分单位概况

一、主要职能

（一）职能

1.区妇联主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督。

2.维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。推动贯彻实施盘龙区妇女儿童发展规划（2011—2020年）。

3.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

4.2017年部门预算总支出243.66万元。财政拨款支出243.66万元。主要用于一般行政运行，三八妇女节日宣传、咨询、培训、讲座并做好联系群众的纽带桥梁作用；儿童发展规划（2011—2020年）盘龙区妇女儿童发展规划三方评估相关工作；妇女儿童日常工作、妇儿工委办公室成员单位人员培训会议及创建区级“儿童之家”25个；创建市级“儿童之家”2个；6个社区儿童之家引进社会保护体系项目等工作的支出。

（二）2017年度重点工作任务介绍
   2017年，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，认真落实市和区委党的群团工作会议精神，根据市妇联的工作思路（即：围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，紧扣决胜全面小康、实现富民强滇这一主线，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”和“巾帼共建美丽家园”七大行动），推进妇联系统深化改革，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，团结引领广大妇女为推动全区妇联工作。

二、部门基本情况

1.部门单位构成：根据决算编报要求，区妇联2017年部门决算编报范围是昆明市盘龙区妇女联合会一级预算单位。

2.机构人员情况：区妇联内设2个职能科室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。单位人员编制8名，其中：行政编7名，工勤编1名。实有行政在职人员10名。离退休人员4人，其中：离休1人，退休3人。

 第二部分2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（见附表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（见附表）

第三部门2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

   区妇联2017年度部门决算收入合计244.39万元，其中财政拨款收入244.39万元，占总收入的100%

二、支出决算情况说明

区妇联2017年度收入合计243.66万元。其中：财政拨款收入243.66万元，占总收入的100%。

（一）基本支出情况

2017年度用于区妇联机关机构正常运转的日常支出164.71万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出99.30万元，占基本支出的60.29％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出4.80万元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障区妇联为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费共7项，总支出78.95万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

区妇联2017年度一般公共预算财政拨款支出243.66万元,占本年支出合计的100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出243.66万元，其中基本支出164.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.29%。项目支出78.95万元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.40%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费0.5万元未使用已退回财政，支出决算为0万元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未有接待次数及人数不足以完成预算数。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年持平0.5万元。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算无增减，公务接待费支出决算无增减。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算持平的主要原因未有接待批次及人数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

区妇联2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0万元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的100%；公务接待费0.5万元未使用已退回财政，支出决算为0万元，完成预算的100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.5万元。未使用已退回财政，支出决算为0万元.

国内接待费支出0万元。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

区妇联2017年机关运行经费支出4.80万元，与上年度相比增加4.80万元（因为我单位账户于2017年独立新建）。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，昆明市盘龙区妇女联合会资产总额86.58万元，其中：银行存款78.79万元，其他应收款1.66万元，固定资产6.13万元；流动资产80.45万元，主要包含盘龙区妇联小额贷款工作站转入资金62.48万元，盘龙区儿童之家经费10.0万元，盘龙区民政局拨入福彩公益金5.0万元，市委办转入妇女儿童工作经费2.0万元。资产负债比率为92.91%。对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。因本单位为新增独立核算单位。

（三）政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额2.19万元，其中：政府采购货物支出2.19万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

 （四）绩效自评结果应用

区妇联强化绩效目标管理,充分符合绩效管理的导向和激励作用,促进年度各项目标任务的圆满完成,根据上级相关要求,结合实际,制定区妇联的绩效目标管理办法,严格实行财务管理审批制度，强化主管单位监督、社会监督和严格的问责制度。坚持实事求是、客观公正、科学评价、注重实效、激励规范原则坚持日常考评与年终考核相结合、定量考核和定性考核相结合、绩效考核与目标考核原则。采取年初计划、公示监督、分类管理和结果运用等筹措,提高资金的使用效益,严格审批规范经费使用,从而保障资金使用的高效透明.接受第三方审计事务所的专项经费审计，并向社会公布。同时负责相关绩效的部门公开统一由妇联办公室进行公开和删除相关内容。

（五）其他重要事项情况说明

本单位账户于2017年从中共盘龙区委办公室账户中独立，并新建（银行账户、固定资产账户等），故无法与上年决算数作准确比较。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 第四部分名词解释

部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。