目录

第一部分昆明市盘龙区委机构编制办公室2018年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区委机构编制办公室2018年部门预算表

一、附表目录

二、封面

三、财政拨款收支预算总表

四、一般公共预算支出表

五、基本支出预算表

六、政府性基金预算支出表

七、收支总表

八、收入总表

九、支出总表

十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十一、整体支出绩效表

十二、单位基本信息表

十三、行政事业单位国有资产占有使用情况表

十四、政府采购预算表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订全区行政管理体制改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法；负责区级党政机关、人大、政协、法院、检察院、人民团体机关、街道的机构编制工作。

2、贯彻党中央、国务院、省、市关于政府职能转变和行政审批制度改革的政策、法规及有关规定；承担行政审批改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作。

3、根据党中央、省、市和区委、区政府的统一布置，研究拟订全区行政管理体制建设和机构改革的总体方案并组织实施；审核区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关、街道的机构改革方案。

4、负责区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关的机构设置、变更、撤销工作，协调审定区级机关各部门的职能配置及其职责分工、调整工作。

5、承担区委、区人大、区政府、区政协、区法院、区检察院、区级各人民团体机关及所属事业单位的编制、领导职数和进人指标实行“双控”的管理职责。负责审核区级机关各部门、单位的内设机构、人员编制和领导职数。审核街道党工委、办事处的机构设置、人员编制和领导职数。

6、研究拟订全区各类事业单位管理体制和机构改革方案；参与研究制订各类事业单位机构编制标准以及实施细则和办法；指导街道事业单位管理体制和机构改革；承担正科级及其以下事业单位机构设置、人员编制审核和报批的职责。

7、负责区级事业单位法人登记和管理工作。

8、负责监督检查各街道、各部门贯彻执行机构编制工作方针、政策和法规的情况以及机构编制管理的落实情况；负责各街道、区级各部门“三定”规定执行情况的评估和监督检查。

9、负责全区机关、事业单位机构编制实名制系统的管理和维护；负责全区各级机关、事业单位的机构编制统计工作。

10、承担全区机关和事业单位网上名称管理工作。推进全区机关事业单位中文域名注册工作，负责党政机关网站开办审核、资格复核及网站“挂标”工作。

11、负责全区财政直接支付区属机关、事业单位在编人员工资审核；负责组织各街道、各部门机构编制管理人员的相关知识培训。

12、承办区委、区政府、区编委和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，中共昆明市盘龙区委机构编制办公室机关设4个内设机构。

1、综合科

2、机构编制管理科

3、审改科（加挂盘龙区行政审批制度改革工作领导小组办公室）

4、昆明市盘龙区事业单位登记管理局

（三）重点工作概述

1、继续深化“放管服”改革

（1）抓好简政放权工作。做好党中央、省、市下放和要求取消的行政审批事项的承接和取消工作，确保接得住、管得好。不折不扣贯彻落实取消党中央指定地方实施行政审批中介服务和证明材料，确保已取消的中介服务事项不再要求当事人提交材料，已取消的检验报告、验资证明、资格证书等材料，不变相实施。

（2）抓好放管结合工作。切实加强行政审批事中事后监管，杜绝“重审批、轻监管”现象，落实“双随机”抽查并及时公示。

（3）抓好优化服务工作。继续加大网上行政审批大厅建设力度，优化审批环节，用好标准化办事指南，确保提效增速。探索建立盘龙区行政审批局，逐步实现投资报建项目和市场准入项目集中审批，方便办事群众，解决部门推诿扯皮等现象。

（4）抓好权责清单规范化管理。拟定区级权责清单管理办法，进一步加强权责清单的规范管理，扎紧制度的笼子，规范权力的运行。

2、严控机构编制管理，继续抓好减编控编

（1）更加注重管住盘活用好党的重要执政资源，进一步提升机构编制管理精细化水平。全力抓好机构编制“控、减、调、督、保”工作，严把编制总量关、年度进人计划审核关、人员调动审核关、工资统发联审关、自然减员关、监督检查关“六个关口”，妥善处理“管住”与“盘活”关系，持续巩固控编减编成果。

（2）统筹推进党政机构改革和重要领域体制改革，着力构建适应新时代发展要求的组织机构和行政管理体制。

3、滇源街道和阿子营街道区划调整后，优化整合相关机构编制。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共1个, 名称为中共昆明市盘龙区委机构编制办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制 11人，事业编制0人。在职实有10人，其中： 财政全供养 10人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 178.87万元，其中：一般公共预算178.87万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 178.87万元，其中:本年收入178.87万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款178.87万元（本级财力178.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 178.87万元。本级财力安排支出 178.87万元，其中，基本支出167.98万元，项目支出10.89万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“20131”主要反映党委办公厅（室）及相关机构事务支出131.8万元，（其中，“2013101”反映行政运行支出120.91万元，“2013102”反映一般行政管理事务支出10.89万元）；“20805”主要反映行政事业单位离退休支出16.92万元（其中“2080505”反映机关事业单位基本养老保险缴费支出16.92万元）；“21011”主要反映行政事业单位医疗支出13.03万元（其中“2101101”反映行政单位医疗支出8.8万元，“2101103”反映公务员医疗补助支出4.23万元），“22102”主要反映住房改革支出17.12万元（其中“2210201”反映住房公积金支出17.12万元）。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出167.98万元，项目支出10.89万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为0万元，部门未涉及此类项目。

（二）与党中央配套事项

部门未涉及此类事项。

  （三）按既定政策标准测算补助事项

部门未涉及此类事项。

六、“三公”经费安排情况说明

2018年部门“三公”经费预算1万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费1万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

（一）2018年盘龙区委机构编制办公室根据工作需要安排，拟安排出国（境）经费预算0万元，无因公出国（境）人员

（二）2018年盘龙区委机构编制办公室公务接待费预算1万元，主要用于接待区委编办职能范围内各项业务工作产生的费用，与2017年预算金额相同，故无增减变化。

   （三） 2018年盘龙区委机构编制办公室公车购置及运行维护费预算0万元，不涉及公务用车购置及运行维护费。

   七、政府采购预算情况

  2018年中共盘龙区委机构编制办公室无政府采购预算。

八、预算收支增减变化情况说明

   (一)基本支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室基本支出167.98万元，与上年对比增加62.10万元，增减变化的原因主要是：

（1）2018年单位新增科级工作人员一名，单位工作人员职务变动及晋级晋档共发生工资福利相关经费增加41.83万元。

（2）2018年单位新增科级工作人员一名，共发生商品和服务支出相关经费增加3.35万元

（3）2018年单位在职在编人员的养老保险预算按定额由各部门自行编制，故2018年比2017年预算增加16.92万元。

(二)项目支出预算变动的主要原因

2018年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室项目支出10.89万元，与上年对比减少0.21万元，增减变化的原因主要是：

（1）2017因办公设备老化新增办公设备购置经费1.10万元，2018年无此项目预算经费，故2018年比2017年项目预算减少1.1万元。

（2）公共交通经费按照不高于本单位涉改人员全年公务交通补贴总额10%的比例安排的预算，2018年纳入项目预算，故2018年比2017年增加0.89万元

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2018年本级财力安排中共盘龙区委机构编制办公室机关运行经费20.81万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

中共昆明市盘龙区委机构编制办公室2018年部门预算公开表