昆明盘龙区科学技术协会2018年部门预算公开
昆明市盘龙区科学技术协会2018年
部门预算公开
目录
第一部分昆明市盘龙区科学技术协会2018年部门预算编制
说明
第二部分昆明市盘龙区科学技术协会2018年部门预算表
一、附表目录
二、封面
三、财政拨款预算收支明细表
四、一般公共预算支出表
五、基本支出预算表
六、政府性基金预算支出表
七、收支总表
八、收入总表
九、支出总表
十、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十一、整体支出绩效目标
十二、单位基本信息
十三、行政事业单位国有资产占有情况使用情况表
十四、政府采购预算表
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
区科协的工作职责有开展学术交流，活跃学术思想，促进科学发展，促进科技经济的结合；弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法；当好党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法权益，组织科技工作者参与政治协商、科学决策、民主监督工作；表彰奖励优秀科技工作者，举荐人才，弘扬“尊重知识，尊重人才”的风尚；开展科学论证、科普咨询，促进科技与经济的结合，实施科技兴区和可持续发展战略，促进科技成果产业化；组织社会力量，兴建科技教育场馆、创建科普示范基地；发展同省内外科技团体和科技工作者的友好交往。承办区委、区政府和上级科协交办的其他工作。
（二）机构设置情况
我部门2018年部门预算编报的单位共1个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编1人，在职实有7人，其中：财政全供养7人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
（三）重点工作概述
一是着力推进科普信息化工作，整合各种资源强化互联网等新媒体在科普工作中的利用。在城市社区、涉农社区以及校园，建设一批互联网E站，依托E站的建设，将各类型科普知识向不同群体进行推送。
二是着力开展科技扶贫工作，将各类资源向农村倾斜，组织动员科技力量参与农村脱贫攻坚工作，让“人的新农村”与“物的新农村”同建设、同提升。
三是引导和发挥高层次科技人才作用。充分发挥我区中科院昆明植物研究所、西南林业大学、云南农大等科研院所、大专院校聚集的优势，深化和探索新的服务机制，推进产业项目和科技创新成果的对接转化，推进产学研合作。
四是进一步推进重点人群科学素质行动深入实施“社区科普益民计划”，充分发挥全国、省、市科普示范社区的示范带动作用，促进城市社区科普服务进街道、进楼宇、进家庭，繁荣社区科普文化建设。
五是进一步推进重点人群科学素质行动深入实施“社区科普益民计划”，充分发挥全国、省、市科普示范社区的示范带动作用，促进城市社区科普服务进街道、进楼宇、进家庭，繁荣社区科普文化建设。
六是建立健全全民科学素质领导小组的工作机制。召开全民科学素质领导小组工作例会，指导培训各成员单位结合各自职能开展工作，确保顺利完成市级相关任务。
二、预算单位基本情况
我部门纳入2018年部门预算编报的单位共1个，截止2017年11月统计，部门基本情况如下：
部门在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤编1人，在职实有8人，其中：财政全供养8人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2018年区科协财务总收入341.99万元，其中：一般公共预算341.99万元。政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
（二）财政拨款收入情况
2018年部门财政拨款341.99万元，其中：本年收入341.99万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款341.99万元（本级财力341.99万元，专项收入202.41万元，执法办案收入0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2018年部门预算总支出341.99万元，本级财力安排支出341.99 万元，其中：基本支出139.58万元，项目支出202.41万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“206-07”支出304.4万元，主要反映其他科学技术普及与活动支出、“208-5”支出13.54万元，主要反映行政单位离退休方面的支出。“210-11”支出10.8万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出，“221-02”支出13.25万元，主要反映行政事业单位财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出139.58万元，项目支出202.41万元
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位无列入市对下专项转移支付项目清单项目情况。
（二）与中央配套事项
本单位无与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位无按既定政策标准测算补助事项
六、“三公”经费安排情况说明
2018年部门“三公”经费预算 3.02万 元，与上年预算持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平；2. 公务接待费1万元，相比上年度持平；3.公务用车购置及运行费2.02万元，与上年度持平。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门基本支出139.58万元，与上年对比增加96.28万元，增加的原因主要是：
1.部门2016年11月新增2人至今，2017年追加人员经费。
2.2017年本单位调整工资级别3人次。
3.车补和改革性补贴纳入工资福利支出。
4.提高退休人员活动经费。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2018年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门项目支出202.41万元，与上年对比增加33.91万元，增减的原因主要是：
按照相关要求，项目经费的配置需要按照人均2.4元的标准配齐。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）《全民科学素质纲要》——《全民科学素质纲要》全称《全民科学素质行动计划纲要（2006—2010—2020）》，是根据党的十六大和十六届三中、四中、五中全会精神，依照《中华人民共和国科学技术普及法》和《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》（国发〔2005〕44号）制定并实施的，以“政府推动，全民参与，提升素质，促进和谐”为工作方针，实现促进科学发展观在全社会的树立和落实。以重点人群科学素质行动倒动全民科学素质的整体提高。科学教育与培训、科普资源开发与共享、大众传媒科技传播能力、科普基础设施等公民科学素质建设的基础得到加强，公民提高自身科学素质的机会与途径明显增多。
（2）科普工作——科普是科学技术普及的简称。2002年《中华人民共和国科学技术普及法》将科普内涵规定为：国家和社会采取公众易于理解、接受、参与的方式，普及科学技术知识，提倡科学方法、传播科学思想、弘扬科学精神的活动。
（二）机关运行经费安排
2018年本级财力安排昆明市盘龙区科学技术协会部门机关运行经费18.95 万元，主要用于办公经费、培训费、其他交通费用、印刷费、汽燃费、电话费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
2018年部门预算公开表
