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盘龙区区级机关工作委员会2019年预算公开

目录

第一部分 盘龙区区级机关工委2019年部门预算编制说明

第二部分 盘龙区区级机关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

盘龙区区级机关工作委员会2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

（一）部门主要职责

宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。

（二）机构设置情况

2019年区级机关工委内设2个机构 （分别是：办公室、党群工作室)，共有编制6人，其中：书记1名（正科级）；副书记2名（副科级）；改非3名，一般干部1名；2018年年末实际在职7人。

（三）重点工作概述

1. 配合区委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设，参与对所属党组织的党员领导干部民主生活会督促和指导工作，了解和掌握情况，按规定报送情况报告。

2. 对所属机关基层党组织贯彻落实区委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查。

   3.指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督。

4.领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，支持这些组织依照各自章程独立负责地开展工作。

5.组织党员认真学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平总书记系列重要讲话精神和党的路线、方针、政策以及区委决议，学习科学、文化、法律、社会主义市场经济知识和业务知识。

6.宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、上级党组织和本级党组织的决议，发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 6人，事业编制0人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 155.08万元，其中：一般公共预算财政拨款155.08万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入155.08万元，其中:本年收入155.08万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款155.08万元（本级财力155.08万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 155.08万元。财政拨款安排支出 155.08万元，其中，基本支出136.15万元，项目支出18.93万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.201-3101，3102“一般公共服务（类）－财政事务（款）”支出114.59万元，主要反映人员工资、项目经费、机关运行经费等方面的财务管理等支出。

2.208-0505“社会保障和就业支出”13.94万元，主要反映行政事业单位人员养老保险费经费支出。

3.221-0201“住房保障支出”13.85万元，主要反映行政事业单位人员住房公积金经费支出。

4.210-11.01,03“医疗卫生与计划生育支出”12.70万元，主要反应行政事业单位人员行政医疗经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1. 一般公共服务支出114.59万元。（其中：基本支出95.66万元，项目支出18.93万元）。

2.商品和服务支出15.10万元。（商品和服务支出15.10万元）。

3.对个人和家庭补助支出13.85万元（对个人和家庭补助支出13.85万元）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

2019年盘龙区区级机关工作委员会无省对下专项转移支付情况。

（二）与党中央配套事项

2019年盘龙区区级机关工作委员会无与党中央配套事项

（三）按既定政策标准测算补助事项

2019年盘龙区区级机关工作委员会无按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.8万元。

涉及采购项目分别是：1.便携式计算机一台单价5500元，2.激光打印机一台单价2500元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.5万元，比上年预算数增加（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算136.15万元，与上年对比增加6.86万元，增加变化的原因主要是：

（1）工资调整后，工资福利支出增加。

（2）2019年机关事业单位基本养老保险缴费支出纳入部门预算自行编制。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出预算18.93万元，与上年对比减少1.2万元，减少变化的原因主要是：2018年年初预算的7万元“七一”表彰经费，因2018年没有相应的上级文件要求做表彰，所以2018年年初预算的7万元“七一”表彰经费未使用，2018年年底财政调减，故2019年没有把“七一”表彰经费纳入年初预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

盘龙区区级机关工作委员会专业名词解释

四群工作：是指包括树立群众观点，坚持群众路线，维护群众利益，做实群众工作。是新时期做好群众工作的瑰宝，为云南省第九次党代会提出的。

1、牢固树立群众观点：做好群众工作就是要矢志不移地坚持群众观点。作为党的基层干部，只有牢固树立群众观点，站稳群众立场，深入群众，了解群众，尊重群众，与群众交心谈心，想群众所想，思群众所思，急群众之所急，坚持群众观点，加强同群众的血肉联系。

2、永远坚持群众路线：做好群众工作就是要矢志不移地走好群众路线。人民群众是国家的主人、创造者,是一切政党执政的重心所在。只有坚决走好"群众路线"，才能把社会的发展事业推向一个新的台阶。走好群众路线，要做到"问需于民"、"问计于民"，把人民群众的所盼变成党委、政府的所为，让党委、政府的重大部署更好地体现人民的利益。从人民的需要出发，做到"权为民所用、情为民所系、利为民所谋"，让群众满意、高兴。

3、坚决维护群众利益：做好群众工作就是要矢志不移地维护群众利益。当前，大量的矛盾纠纷以及一些群体性事件之所以发生，说到底还是因为群众利益没有得到维护，甚至受到损害。基层干部必须始终牢记，发展的目的是为了群众。在推进发展过程中，必须始终注意维护好群众的利益，协调好各方面利益关系，增强法制观念，凡是涉及群众利益的重大决策、政策调整都必须广泛征求群众意见，充分考虑不同群众的利益和承受能力，任何决策、任何工作都要确保群众利益得到切实维护。各级党委、政府应心里装着群众，处处为着群众，高度重视基层，加强对基层群众工作的领导和指导，深入研究基层群众工作中存在的共性问题，及时采取改进措施。

4、认真做实群众工作：做好群众工作就是要矢志不移地做实群众工作。广大基层干部要顺应群众工作的新形势，关注基层的新动态、群众的新需求，解决现实问题。了解群众实际困难，听取群众诉求，掌握其"柴米油盐酱醋茶"等具体问题，切实帮助解决实际困难;要深入排查农村矛盾纠纷，妥善处理涉及群众切身利益的问题，努力将矛盾和不稳定因素化解在基层、消除在萌芽状态;充分发挥党员干部素质较高、信息渠道较多的优势，为群众提供政策咨询，推广实用技术，帮助制订发展计划，解决持续增收和创业就业中的难题;认真落实党在农村的方针、政策，让人民群众受实惠。

（一）机关运行经费安排

鉴于2019年机关运行经费8.80万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年预算减少7.30万元，减少原因是公务交通补贴不纳入机关运行经费预算里。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，区级机关工委“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

（二）预算项目绩效评价开展情况

1、按规定要求履行了立项手续，可行性研究报告、概算批复文件、专家论证等相关附件资料齐全，项目预算资金科学合理。2、财政资金拨付到位及时。3、已建立项目管理制度并按照项目管理制度要求执行。4、按期保质保量完成建设。

监督索引号53010300128600111

机关工委2019年部门预算公开情况表 

[20161528511013100002机关文体活动经费]绩效表2019-03-13

[20161528511013100004四群工作经费]绩效表2019-03-13

[20191528511013100012办公设备购置费]绩效表2019-03-13