盘龙区机关工委2019年部门整体绩效申报表（整体绩效）
发布时间：2019-03-20 09:16
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 101310 | 单位名称 | 中共盘龙区委区级机关委员会 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 李洪强 | 联系电话 | 63149955 | ||||||
| 人员编制数 | 7 | 实有人数 | 7 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出 | 人员工资、津贴补贴、人员经费、养老保险、医疗保险、住房公积金、公务交通补贴 | 136.15 | 136.15 | ||||||
| 机关工会文体活动费 | 举办一场气排球、双抠比赛等活动 | 5.00 | 5.00 | ||||||
| 党建经费 | 用于机关党建日常工作的正常运转 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 四群工作经费 | 联系挂钩村进行帮助解决实际困难 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 公共专项交通经费 | 按本单位实际公务交通补贴总额的10%测算 | 0.63 | 0.63 | ||||||
| 办公设备购置费 | 0.80 | 0.80 | |||||||
| 接待费 | 0.50 | 0.50 | |||||||
| 合计 | 155.08 | ||||||||
| 年度总体目标 | 宣传和执行党中央的路线、方针、政策，和区委、区政府的决议，做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。 | ||||||||
| 党员在盘龙建设发展中更好地发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | “四群”众工作一次共计：2万。 | 2万 | |||||
万名党员进党校培训、党组书记外出培训学习、入党积极分子等。公计：10万 | 10万 | ||||||||
| 举办一场气排球共计：1.5万。 | 1.5万 | ||||||||
| 双抠比赛等活动一次共计： 1.5万。 | 1.5万 | ||||||||
| 举办一场卡丁车比赛等活动一次共计： 2万。 | 2万 | ||||||||
| 公共交通专项经费（新增项目）0.63万。 | 按不超过车改单位涉改人员全年公务交通补贴总额10% | ||||||||
| 质量指标 | 四群工作每年去挂钩中所村2次经费2万。 | 2万 | |||||||
| 入党积极分子每年按定额完成 | 100%完成质量指标 | ||||||||
| 万名党员进党校培训每年培训3次党员1712名，党组书记外出培训学习每年1次不少于50人。 | 100%完成质量指标 | ||||||||
| 时效指标 | 按季度完成 | 100% | |||||||
| 按季度完成 | 100% | ||||||||
| 按季度完成 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 慰问分困党员（元旦、春节、中秋）40人*3*300元=36000元。 | 36000元 | |||||||
| 入党积极分子培训：入党积极分子培训：参训人数80人、场租费3000元、教材费2000、授课费800*2人*5天=8000元、工作人员3人*100元*5天=1500元、试卷费1600、水36元*4箱*5天=720元、布标200元；合计：17020 | 17020元 | ||||||||
| 支部书记培训：参训人员120人、场租费3000元、教材费2600、授课费800元*2人*3天=4800、工作人员6人*100元*3天=1800元、水36元*5箱=180元、布标200元、合计：12580 | 12580元 | ||||||||
| 党员信息统计维护培训：培训参训人员120人、场租费3000元、教材费3600、授课费800元*2人*3天=4800元、工作人员3人*100元*3天=900元、水36元*5箱=180元、布标200元，系统维护费：3000元。合计：15680元 | 15680元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | ||||||
| 无 | 无 | ||||||||
| 无 | 无 | ||||||||
| 社会效益指标 | 发挥党员先锋模范作用 各项工作顺利完成。 | 100% | |||||||
| 鼓励先进鞭策后进 各项工作顺利完成。 | 100% | ||||||||
| 做好机关的党建工作和发展党员工作，严格审批接纳党员，对党员进行严格管理和监督各项工作顺利完成。 | 100% | ||||||||
| 生态效益指标 | 机关党建年度考核，入党积极分子培训。（对生态无冲击，可高效服务） | 100% | |||||||
| 党建工作是一项长期性和可持续发展的工作（对生态无冲击，可高效服务） | 100% | ||||||||
| 四群工作经费联系挂钩村进行帮助解决实际困难（对生态无冲击，可高效服务） | 100% | ||||||||
| 可持续影响指标 | 党员在盘龙建设发展中更好地发挥战斗堡垒作用和先锋模范作用。 （项目延续可持续发展） | 100% | |||||||
| 做好机关的党建工作和发展党员工作 （项目延续可持续发展） | 100% | ||||||||
| 机关工会、共青团、妇委会等群众组织（项目延续可持续发展） | 100% | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 党群干部关系密切，党组织和党员在群众中威信高、形象好，干部职工归属感强。行风评议满意度达100% | 100% | ||||||
| 围绕大局，服务中心，攻坚克难，锐意创新，圆满完成工作任务，出现明显。行风评议满意度达100% | 100% | ||||||||
| 组织廉政教育，落实党风廉政制度，积极开展主题教育活动，干部党员廉洁自律。行风评议满意度达100% | 100% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 党建工作是一项长期性和可持续发展的工作，严格执行党的纪律，加强党风廉政建设；领导机关工会、共青团、妇委会等群众组织，依照各自的章程独立负责地开展工作，和完成区委区政府交给的任务。 | ||||||||
| 单位负责人： | 李洪强 | 填报人： | 殷志书 | 填报日期： | 2018-11-1 | ||||
