盘龙区委机构编制办公室2019年部门整体绩效目标公开
发布时间：2019-03-20 15:07
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 101315 | 单位名称 | 中共昆明市盘龙区委机构编制办公室 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 武兆刚 | 联系电话 | 0871-65615690 | ||||||
| 人员编制数 | 12 | 实有人数 | 10 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 贯彻执行党中央、国务院、省、市关于行政管理体制改革和机构编制管理的政策、法规及有关规定；结合实际，研究制订全区行政管理体制改革和机构编制管理的有关政策、实施意见和管理办法；负责全区机关及事业单位的机构编制及机构设置、变更、撤销工作；贯彻党中央、国务院、省、市关于政府职能转变和行政审批制度改革的政策、法规及有关规定；承担行政审批改革实施意见、工作方案的研究拟定和组织实施工作。负责全区事业单位登记管理工作；负责区级事业单位法人登记、变更、注销工作，做好事业单位法人年度报告公示工作，加强事中事后监管。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出 | 用于工资、福利等日常支出 | 173.33 | 173.33 | ||||||
| 公务接待费 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 公共交通专项经费 | 公共交通专项经费 | 0.89 | 0.89 | ||||||
| 行政审批制度改革工作经费 | 用于行政审批办事指南、手册的印刷和相关业务出差 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 机构编制实名制网络系统运行维护费 | 用于机构编制实名制网络系统运行维护支出 | 1.02 | 1.02 | ||||||
| 中文域名注册管理运营费 | 用于中文域名注册管理运营 | 6.48 | 6.48 | ||||||
| 办公设备购置费 | 用于办公设备购置 | 2.35 | 2.35 | ||||||
| 合计 | 188.08 | ||||||||
| 年度总体目标 | 保机构、保人员，确保部门业务工作正常开展；高标准完成区委、区政府、区编委和上级机关交办的各项工作。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 区编办实有人数10人，副调研员1名、正科1名（实职）、副科2名（实职）、主任科员3名、副主任科员1名、科员1名、高级工1名。 | 全年10名人员工资福利支出 | |||||
| 公共交通专项经费用于单位组织到机构编制实名制网络管理及行政审批工作较好的单位参观学习2次，对单位“挂包帮”人员进行帮扶了解5次。 | 组织参观学习2次*1200元=2400元，对“挂包帮”人员帮扶了解5次*1300元=6500元。 | ||||||||
| 对机构编制实名制网络系统进行每月维护 | 1年*10227元=10227元 | ||||||||
| 对全区283家单位中文域名注册运营进行续费 | 283家*1年=64800元 | ||||||||
| 对行政审批制度改革标准化办事指南、手册印刷和相关业务性出差 | 印刷12000元；业务出差6次*3000元=18000元 | ||||||||
| 质量指标 | 根据预算资金，足额保障到各位工作人员，严格执行标准，保机构运转；按照部门工作职能，严格按照工作要求及标准完成各项工作。 | 严格标准，足额保障 | |||||||
| 确保机构编制实名制网络系统正常运行 | 增强维护，确保正常运行 | ||||||||
| 完成全区283家单位中文域名注册管理运营费续费工作 | 确保系统正常使用 | ||||||||
| 时效指标 | 根据预算资金，按月足额保障，时效为2019年1月1日至12月31日。 | 按月足额保障 | |||||||
| 成本指标 | 接待费 | 1.00万元 | |||||||
| 公共交通专项经费 | 0.89万元 | ||||||||
| 基本支出，用于工资、福利等保障人员和机构运转支出 | 173.33万元 | ||||||||
| 办公设备购置费 | 2.35万元 | ||||||||
| 行政审批制度改革工作经费 | 3.00万元 | ||||||||
| 机构编制实名制网络管理运行维护费 | 1.02万元 | ||||||||
| 中文域名注册管理运营费 | 6.48万元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | ||||||||
| 社会效益指标 | 认真履行工作职责，不断提高自身服务意识和水平，提供优质服务，有利于社会发展。 | 高效服务 | |||||||
| 生态效益指标 | 基本支出为保机构运转，无对生态环境产生破坏指标 | 无对生态环境冲击指标 | |||||||
| 可持续影响指标 | 区委编办在区委的领导下开展工作，按照职能职责审核各街道、各部门内设机构、人员编制和领导职数，属于经常性工作。 | 延续项目，可持续发展。 | |||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据工作职责，服务于全区机关及事业单位，为受服务单位提供了准确的人员编制和领导职数。 | 92% | ||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 2019年度预算是根据2017年度决算及2018年预算情况，结合本单位2019年人员变动、晋级、晋档情况进行编制，按照《中共昆明市委机构编制办公室关于推进机构编制实名制网络管理系统建设工作的通知》（昆编办通[2015]1号），需要进行机构编制实名制网络管理系统维护；按照《关于开展全省机构编制实名制管理系统网络平台建设的实施意见》（云编办2015]18号）。《云南省人民政府办公厅关于开展行政审批制度改革试点工作的通知》（云政办发[2016]72号），我区作为试点单位积极开展行政审批标准化工作； | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 潘宇 | 填报日期： | 2018-10-31 | |||||
