盘龙区城市更新改造局（含服务中心）2019年部门整体绩效申报表
发布时间：2019-03-21 10:47
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 129133 | 单位名称 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | ||||||||
| 单位负责人 | 姜建文 | 联系电话 | 087165196039 | ||||||
| 人员编制数 | 9 | 实有人数 | 11 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新改造的方针政策和法规、规章；负责牵头组织、协调规划、国土、建设、房管、发改等相关部门；对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作；负责拆迁安置工作和拆迁施工管理，对全区旧城改造、城中村重建改造专项资金专户进行监管；协助有关单位和部门做好全区旧城改造、城中村重建改造的招商引资工作；负责指导、协调参与企业编制旧城改造、城中村重建改造初步专项规划，会同规划、国土等相关部门审核旧城改造、城中村重建改造拆迁范围并提出初步意见，报区政府审定；负责发布拆迁公告、调解和裁决拆迁纠纷及拆迁现场管理；承担昆明市盘龙区城中村重建改造指挥部办公室的日常工作，承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
城中村及旧城改造项目征迁工作经费 | 城中村及旧城改造项目工作支出 | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 基本支出 | 日常办公支出 、人员经费支出 | 204.24 | 204.24 | ||||||
| 会议费 | 工作会议费 | 2.00 | 2.00 | ||||||
| 接待费 | 公务接待费 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 公共交通专项经费 | 交通费 | 0.98 | 0.98 | ||||||
| 合计 | 230.22 | ||||||||
| 年度总体目标 | 2019年度工作目标，按市、区委下达刚性指标要求，完成已启动实质性征迁城中村改造项目地上建（构）筑物的拆除工作。适时启动城中村改造项目征迁工作。 | ||||||||
| 适时启动城中村改造项目征迁工作。做好改造项目回迁安置房地块土地交易组报件工作。启动城中村改造及旧城区改建项目安置房建设等。 | |||||||||
| 1、做好6个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动13个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。 3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作，拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元。4、启动5个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。5、公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。6、做好2个城市更新微改造相关工作。7、按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 1、修详规编制工作方面，计划做好修详规方案编制等相关工作。 | 做好长地梗村、穿金路735号地块、青龙村、小窑村、麦溪村、回龙村等6个项目修详规编制相关工作 | |||||
| 2、土地拆迁整理方面,城中村改造项目征拆工作。 | 1.稳步推进6个城市更新改造项目建设工作；2.启动13个城市更新改造项目；3.新启动6个城市更新改造项目。 | ||||||||
| 3、土地交储供应工作方面，计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作。 | 拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | ||||||||
| 4、安置房建设及交付方面。 | 1、计划启动5个项目安置房建设。2、全力推进3个项目安置房主体工程续建。3、做好5个项目安置房交付工作 | ||||||||
| 5、做好2个城市更新微改造相关工作 | 计划2019年３月启动田园路片区和王旗营（第二阶段）微改造项目。 | ||||||||
| 6、做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作 | 按照市下达的目标任务做好相关工作。 | ||||||||
| 质量指标 | 协调项目改造完成质量 | 100% | |||||||
| 按要求完成土地组件上报合格率 | 100% | ||||||||
| 协调“三改”任务完成质量 | 100% | ||||||||
| 督促回迁安置工作完成质量 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 项目推进时间准点率 | 100% | |||||||
| 组建上报时间准点率 | 100% | ||||||||
| 城市“三改”工作完成时限准点率 | 100% | ||||||||
| 回迁安置工作准点率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 人员控制率 | 不超编 | |||||||
| 人员经费控制率 | 不超预算 | ||||||||
| 公用经费控制率 | 不超预算 | ||||||||
| “三公经费”控制率 | 不超预算 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1、通过改造，进一步改善群众居住条件，提升城市形象，创造良好市场环境，更好的推动盘龙社会经济发展。 | 推动盘龙社会经济发展 | ||||||
| 社会效益指标 | 推进城市更新改造项目历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，维护改造片区社会稳定。 | 推进历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；维护改造片区社会稳定。 | |||||||
| 积极协调推进虹桥村、苏家村及东站新村项目（含南天·智云项目）、云南省机械行业协会、周家营石闸村（二期）、羊肠大村一期、白水泥厂（二期）城市更新改造项目，针对已实质性启动征迁的项目，制定后续推进方案，按照属地管辖原则，严格落实包保责任，确保如期完成项目后续征迁工作。 | 确保项目顺利推进，促进片区开发，促进社会经济发展。 | ||||||||
| 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||
| 可持续影响指标 | 通过帮助企业进行项目推介促进合作，获取政策性资金支持，解决资金难题，推进项目实施；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，保障地区稳定，推动解决历史遗留问题，促进项目片区经济社会持续发展。 | 解决历史遗留问题，促进片区经济社会稳定和持续发展。 | |||||||
| 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 持续提升城市形象和居民生活品质。 | ||||||||
| 通过进一步加强项目推介、招商引资和融资工作，促进有实力的房地产企业参与项目开发，充分发挥国有平台公司融资作用，积极帮助符合条件的项目争取政策性资金支持，帮助企业链接资金，确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | 确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地开发商满意度 | 95%以上 | ||||||
| 街道办事处满意度 | 95%以上 | ||||||||
| 信访人员满意度 | 95%以上 | ||||||||
| 人民群众满意度 | 95%以上 | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 根据区政府工作安排以及我局年度工作计划测算，按照盘龙区财政局预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入2019年部门预算编报的行政单位1个,部门在职在编实有人数11人，其中：财政全供养15人含退休人员4人。 | ||||||||
| 单位负责人： | 姜建文 | 填报人： | 董琼丽 | 填报日期： | 2018-12-25 | ||||
| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 129296 | 单位名称 | 昆明市盘龙区城市更新服务中心 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | |||||||
| 单位负责人 | 王世芳 | 联系电话 | 0871-65196039 | ||||||
| 人员编制数 | 10 | 实有人数 | 8 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 一、贯彻执行国家、省、市、区有关城市更新旧城改建的法律、法规和方针政策； 二、组织对城市更新旧城改建项目进行可行性研究，提出改建项目初步方案； 三、 承担房屋征收与补偿的具体工作； 1.协助相关部门开展对城市更新旧城改建项目范围进行房调、地调、民调、项目资金测算等工作； 2.协助相关部门组织房屋征收与补偿征求意见、听证、论证、公示等工作； 3.协助相关部门进行房屋征收与补偿政策的宣传、解释，并就征收补偿的具体问题与被征收人协商、签订补偿协议，对被征收房屋拆除等工作; 四、负责设立项目资金专户，对资金进行监管； 五、配合相关部门做好安置房及公建配套建设项目的相关工作； 六、负责全区房屋征收与补偿业务培训工作； 七、负责项目信息查询系统资料数据的收集整理，完成项目档案资料整理、归档、移交工作； 八、完成上级交办的其他工作。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出-行政运行经费 | 在编人员工资福利及公用经费 | 127.11 | 127.11 | ||||||
| 项目支出-业务工作经费 | 城中村及旧城改造项目征迁工作经费 | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 项目支出-招聘人员劳务费 | 招聘人员工资发放、社保缴费 | 42.50 | 42.50 | ||||||
| 项目支出-公务接待费 | 公务接待费用 | 0.50 | 0.50 | ||||||
| 合计 | 180.11 | ||||||||
| 年度总体目标 | 1、协助城改局做好6个项目修详规编制相关工作。 | ||||||||
| 2、协助城改局做好稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动13个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。 | |||||||||
| 3、协助城改局做好计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作，拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元。 | |||||||||
| 4、协助城改局做好启动5个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。 | |||||||||
| 5、协助城改局做好公共服务设施建设，启动2所幼儿园建设。 | |||||||||
| 6、协助城改局做好做好2个城市更新微改造相关工作。 | |||||||||
| 7、协助城改局做好按照市下达的目标任务做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作。 | |||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 协助做好长地梗村、穿金路735号地块、青龙村、小窑村、麦溪村、回龙村等6个项目修详规编制相关工作 | 100% | |||||
| 做好以下年度工作1.稳步推进6个城市更新改造项目建设工作；2.启动13个城市更新改造项目；3.新启动6个城市更新改造项目。 | 100% | ||||||||
| 做好8个项目土地交储供应相关准备工作。拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | 协助做好拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | ||||||||
| 协助做好2个城市更新微改造相关工作，计划2019年３月启动田园路片区和王旗营（第二阶段）微改造项目。 | 2019年３月启动 | ||||||||
| 协助做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作 | 按照市下达的目标任务做好相关工作。 | ||||||||
| 质量指标 | 做好协调项目改造完成质量 | 100% | |||||||
| 按要求完成土地组件上报合格率 | 100% | ||||||||
| 协调“三改”任务完成质量 | 100% | ||||||||
| 督促回迁安置工作完成质量 | 100% | ||||||||
| 时效指标 | 做好项目推进时间准点率 | 100% | |||||||
| 做好组建上报时间准点率 | 100% | ||||||||
| 做好城市“三改”工作完成时限准点率 | 100% | ||||||||
| 做好回迁安置工作准点率 | 100% | ||||||||
| 成本指标 | 人员控制率 | 不超编 | |||||||
| 人员经费控制率 | 不超预算 | ||||||||
| 公用经费控制率 | 不超预算 | ||||||||
| “三公经费”控制率 | 不超预算 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | ||||||
| 社会效益指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | |||||||
| 积极协调推进虹桥村、苏家村及东站新村项目（含南天·智云项目）、云南省机械行业协会、周家营石闸村（二期）、羊肠大村一期、白水泥厂（二期）城市更新改造项目，针对已实质性启动征迁的项目，制定后续推进方案，按照属地管辖原则，严格落实包保责任，确保如期完成项目后续征迁工作。 | 确保项目顺利推进，促进片区开发，促进社会经济发展。 | ||||||||
| 生态效益指标 | 不涉及 | 不涉及 | |||||||
| 可持续影响指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 注重人居环境和谐发展 | |||||||
| 通过进一步加强项目推介、招商引资和融资工作，促进有实力的房地产企业参与项目开发，充分发挥国有平台公司融资作用，积极帮助符合条件的项目争取政策性资金支持，帮助企业链接资金，确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | 确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地开发商满意度 | 95% | ||||||
| 街道办事处满意度 | 95% | ||||||||
| 信访人员满意度 | 95% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 按照盘龙区财政局预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入2019年部门预算编报事业单位1个，部门在职在编实有人数8人，另城中村及旧城改造项目需要招聘了合同人员11人。 | ||||||||
| 单位负责人： | 王世芳 | 填报人： | 董琼丽 | 填报日期： | 2019-02-01 | ||||
