盘龙区城市更新改造局2019年项目支出绩效目标申报表（城中村及旧城改造项目土地征收工作经费）
发布时间：2019-03-21 11:04
字号：[
大
中
小
]
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 城中村及旧城改造项目土地征收工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 实施单位 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 姜建文 | 联系电话 | 0871-65196039 | |||||
| 项目概况 | 盘龙区城中村及旧城改造项目日常工作经费支出 | |||||||
| 项目立项依据 | 经区委、区政府批准的部门发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 600,000.00 | 600,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 200,000.00 | 200,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务；负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作； | 2019年度工作目标，按市、区委下达刚性指标要求，完成已启动实质性征迁城中村改造项目地上建（构）筑物的拆除工作。适时启动城中村改造项目征迁工作。 | |||||||
| 适时启动城中村改造项目征迁工作。做好改造项目回迁安置房地块土地交易组报件工作。启动城中村改造及旧城区改建项目安置房建设等。 | 适时启动城中村改造项目征迁工作。做好改造项目回迁安置房地块土地交易组报件工作。启动城中村改造及旧城区改建项目安置房建设等。 | |||||||
| 1、做好6个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动13个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作，拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元。4、启动5个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。 | 1、做好6个项目修详规编制相关工作。2、稳步推进6个城市更新改造项目后续征迁工作；启动13个城市更新改造项目；新启动6个城市更新改造项目。3、计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作，拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元。4、启动5个项目安置房建设；全力推进3个项目安置房主体工程续建；做好5个项目安置房交付工作。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 做好项目修详规编制相关工作 | 做好长地梗村、穿金路735号地块、青龙村、小窑村、麦溪村、回龙村等6个项目修详规编制相关工作 | 数量指标 | 做好项目修详规编制相关工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好土地拆迁整理工作 | 1.稳步推进6个城市更新改造项目建设工作；2.启动13个城市更新改造项目；3.新启动6个城市更新改造项目。 | 数量指标 | 做好土地拆迁整理工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作。 | 拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | 数量指标 | 计划做好8个项目土地交储供应相关准备工作。 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 安置房建设及交付工作 | 1、计划启动5个项目安置房建设。2、全力推进3个项目安置房主体工程续建。3、做好5个项目安置房交付工作 | 数量指标 | 安置房建设及交付工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好2个城市更新微改造相关工作 | 计划2019年３月启动田园路片区和王旗营（第二阶段）微改造项目。 | 数量指标 | 做好2个城市更新微改造相关工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作 | 按照市下达的目标任务做好相关工作。 | 数量指标 | 做好城镇保障性安居工程城市棚户区建设相关工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 协调项目改造完成质量，按要求完成土地组件上报合格率，协调“三改”任务完成质量，督促回迁安置工作完成质量 | 80% | 质量指标 | 完成协调项目改造完成质量，按要求完成土地组件上报合格率，协调“三改”任务完成质量，督促回迁安置工作完成质量 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 项目推进时间准点率，组建上报时间准点率，城市“三改”工作完成时限准点率，回迁安置工作准点率 | 80% | 时效指标 | 项目推进时间准点率，组建上报时间准点率，城市“三改”工作完成时限准点率，回迁安置工作准点率 | 100% | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 人员编制控制率 | 不超编 | 成本指标 | 人员编制控制率 | 不超编 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 人员经费、公用经费、“三公经费”控制率 | 不超预算 | 成本指标 | 人员经费、公用经费、“三公经费”控制率 | 不超预算 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项经费不超出预算指标 | 不超20万以内 | 经济效益指标 | 不超20万以内 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 不涉及 | 生态效益指标 | 不涉及 | ||||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 积极协调推进虹桥村、苏家村及东站新村项目（含南天·智云项目）、云南省机械行业协会、周家营石闸村（二期）、羊肠大村一期、白水泥厂（二期）城市更新改造项目，针对已实质性启动征迁的项目，制定后续推进方案，按照属地管辖原则，严格落实包保责任，确保如期完成项目后续征迁工作。 | 推进历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；维护改造片区社会稳定。 | 社会效益指标 | 积极协调推进虹桥村、苏家村及东站新村项目（含南天·智云项目）、云南省机械行业协会、周家营石闸村（二期）、羊肠大村一期、白水泥厂（二期）城市更新改造项目，针对已实质性启动征迁的项目，制定后续推进方案，按照属地管辖原则，严格落实包保责任，确保如期完成项目后续征迁工作。 | 推进历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；维护改造片区社会稳定。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进城市更新改造项目历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，维护改造片区社会稳定。 | 确保项目顺利推进，促进片区开发，促进社会经济发展。 | 社会效益指标 | 推进城市更新改造项目历史遗留问题的处置，促进全区困难项目工作取得实质性进展；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，维护改造片区社会稳定。 | 确保项目顺利推进，促进片区开发，促进社会经济发展。 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | 社会效益指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | ||
| 可持续指标 | 可持续影响指标 | 通过帮助企业进行项目推介促进合作，获取政策性资金支持，解决资金难题，推进项目实施；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，保障地区稳定，推动解决历史遗留问题，促进项目片区经济社会持续发展。 | 解决历史遗留问题，促进片区经济社会稳定和持续发展。 | 可持续影响指标 | 通过帮助企业进行项目推介促进合作，获取政策性资金支持，解决资金难题，推进项目实施；积极督促社会投资人按时足额发放过渡安置费，全力协调解决安置房建设及分房工作，保障地区稳定，推动解决历史遗留问题，促进项目片区经济社会持续发展。 | 解决历史遗留问题，促进片区经济社会稳定和持续发展。 | ||
| 可持续指标 | 可持续影响指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 持续提升城市形象和居民生活品质。 | 可持续影响指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 持续提升城市形象和居民生活品质。 | ||
| 可持续指标 | 可持续影响指标 | 通过进一步加强项目推介、招商引资和融资工作，促进有实力的房地产企业参与项目开发，充分发挥国有平台公司融资作用，积极帮助符合条件的项目争取政策性资金支持，帮助企业链接资金，确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | 确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | 可持续影响指标 | 通过进一步加强项目推介、招商引资和融资工作，促进有实力的房地产企业参与项目开发，充分发挥国有平台公司融资作用，积极帮助符合条件的项目争取政策性资金支持，帮助企业链接资金，确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | 确保项目顺利推进，促进片区可持续开发，提升被开发片区经济发展水平。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 土地开发商满意度、 | 95% | 服务对象满意度指标 | 土地开发商满意度、 | 95% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 街道办事处满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 街道办事处满意度 | 95% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 信访人员满意度 | 95% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 95% | 服务对象满意度指标 | 百姓满意度 | 95% | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | （一）建立工作例会制度 推进领导小组定期或不定期召开工作例会，及时通报工作进展情况，分析研究工作推进中遇到的疑点难点问题，并安排部署下阶段工作。 适时组织开展业务培训，学习国家、省、市相关政策，熟悉片区拆迁与补偿方案，掌握入户宣传工作方法诀窍，提高自身业务素质，适应工作需要。 （三）建立信息报送制度 推进领导小组定期或不定期编发工作通报、工作简报，争取市级有关部门支持，加强推进领导小组与各工作组的联系，互通工作信息，保持信息畅通。 （四）建立公示相关制度 在征迁区域内开设公示栏，房屋拆迁与补偿工作在阳光下运行，在阳光下操作，让社会公众具有知情权和参与权，自觉接受人民群众监督。 （五）建立信访监察制度 落实房屋拆迁与补偿“投诉、举报、查处”三位一体的信访监察机制，对外公布投诉电话，落实专人负责，及时反馈办理结果，并由区监察局进行监督，做到件件有着落，事事有回音。 （六）建立舆情监测与应对制度 | |||||||
| 预算绩效说明 | 根据区政府工作安排以及我局年度工作计划测算，按照盘龙区财政局预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入2019年部门预算编报，按照2019年工作计划，负责牵头组织、协调发改、规划、国土、住建等相关部门做好城市更新旧城改建项目相关工作；指导、监督、协调相关街道办事处、部门及一级开发主体开展城市更新旧城改建及公益性项目涉及国有土地上的房屋征收工等工作。 | |||||||
| 单位负责人： | 姜建文 | 填报人： | 董琼丽 | 填报日期： | 2019-01-09 | |||
