盘龙区城市更新改造局（含服务中心）2019年项目支出绩效目标申报表（业务工作经费）
发布时间：2019-03-21 11:06
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 业务工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 实施单位 | 昆明市盘龙区城市更新服务中心 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 王世芳 | 联系电话 | 0871-65196039 | |||||
| 项目概况 | 城中村及旧城改造项目日常业务工作支出 | |||||||
| 项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 按照2019年工作计划，按质按量的实施完成 | 按照2019年工作计划，按质按量的实施完成 | |||||||
| 对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务； | 对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行指导、监督、协调、服务； | |||||||
| 负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作； | 负责组织完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作； | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 城中村改造项目地上建（构）筑物的拆除工作 | 确保2019年1月至12月项目按进度顺利完成. | 数量指标 | 城中村改造项目地上建（构）筑物的拆除工作 | 确保2019年1月至12月项目按进度顺利完成. | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好土地拆迁整理工作 | 做好以下年度工作1.稳步推进6个城市更新改造项目建设工作；2.启动13个城市更新改造项目；3.新启动6个城市更新改造项目。 | 数量指标 | 做好土地拆迁整理工作 | 做好以下年度工作1.稳步推进6个城市更新改造项目建设工作；2.启动13个城市更新改造项目；3.新启动6个城市更新改造项目。 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好8个项目土地交储供应相关准备工作。 | 拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | 数量指标 | 做好8个项目土地交储供应相关准备工作。 | 拟交储供应面积1006.43亩，拟交易金额42.60亿元 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 做好2个城市更新微改造相关工作 | 协助做好计划2019年３月启动田园路片区和王旗营（第二阶段）微改造项目。 | 数量指标 | 做好2个城市更新微改造相关工作 | 协助做好计划2019年３月启动田园路片区和王旗营（第二阶段）微改造项目。 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 协调项目改造完成质量 | 100% | 质量指标 | 协调项目改造完成质量 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按要求完成土地组件上报合格率 | 100% | 质量指标 | 协助做好按要求完成土地组件上报合格率 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 做好项目推进时间准点率 | 每年按时完成 | 时效指标 | 做好项目推进时间准点率 | 2019年12月31日前完成 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 做好城市“三改”工作完成时限准点率 | 每年按时完成 | 时效指标 | 做好城市“三改”工作完成时限准点率 | 2019年12月31日前完成 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 业务工作经费支出严格按管理制度支出 | 不超预算 | 成本指标 | 业务工作经费支出严格按管理制度支出 | 控制成本在10万元内 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | 社会效益指标 | 促进老旧城区、厂区城市更新和产业转型升级。结合城市更新改造项目前期工作开展情况，及时启动具备条件项目的征地拆迁工作。以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 转型升级,将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，改善片区人居环境，提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 各项经费不超出预算指标 | 控制在10万元以内 | 经济效益指标 | 各项经费不超出预算指标 | 控制在10万元以内 | ||
| 可持续指标 | 可持续影响指标 | 以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | 可持续影响指标 | 以主城二环路内老旧小区为重点，通过对东华、联盟等街道办事处辖区内密集的老旧小区进行微改造，形成带动效应和规模效应，将微改造成果更多地惠及老旧小区居民和周边群众，提升城市形象和居民生活品质。 | 提升城市形象和居民生活品质,提高群众幸福感。 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 土地开发商满意度，街道办事处满意度，信访人员满意度 | 95% | 服务对象满意度 | 土地开发商满意度，街道办事处满意度，信访人员满意度 | 95% | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | （一）建立工作例会制度,推进领导小组定期或不定期召开工作例会，及时通报工作进展情况，分析研究工作推进中遇到的疑点难点问题，并安排部署下阶段工作。(二）适时组织开展业务培训，学习国家、省、市相关政策，熟悉片区拆迁与补偿方案，掌握入户宣传工作方法诀窍，提高自身业务素质，适应工作需要。（三）建立信访监察制度落实房屋拆迁与补偿“投诉、举报、查处”三位一体的信访监察机制，对外公布投诉电话，落实专人负责，及时反馈办理结果，并由区监察局进行监督，做到件件有着落，事事有回音。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 按照2019年工作计划，我中心承担着全区旧城改建项目三调、资金测算、补偿征求意见房屋征收与补偿政策宣传、征收协议签订等工作.按照盘龙区财政局预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。纳入2019年部门预算编报事业单位1个，部门在职在编实有人数8人，外聘合同人员10人。 | |||||||
| 单位负责人： | 王世芳 | 填报人： | 董琼丽 | 填报日期： | 2019-01-09 | |||
