盘龙区城市更新改造局（含服务中心）2019年项目支出绩效目标申报表（外聘人员劳务费）
发布时间：2019-03-21 11:10
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 外聘人员劳务费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 实施单位 | 昆明市盘龙区城市更新服务中心 | |||||
| 项目属性 | 001 新增项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 王世芳 | 联系电话 | 0871-65196039 | |||||
| 项目概况 | 该项经费主要用于支付我中心10名外聘人员基本工资，绩效工资及个人承担的社保费用。该10名外聘人员主要用于弥补我中心城中村及旧城改造项目征迁工作人员不足的问题。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委常委会或区政府常务会议纪要 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 1,275,000.00 | 1,275,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 425,000.00 | 425,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 近三年内通过外聘人员的弥补，加强我中心顺利启动盘龙区城中村及旧城改造项目征迁工作。 | 通过外聘人员的弥补，加强我中心2019年顺利启动盘龙区3个城中村及2个旧城改造项目征迁工作。 | |||||||
| 近三年内通过外聘人员的弥补，加强我中心对街道、镇开展旧城改造、城中村重建改造工作进行的指导、监督、协调、服务工作； | 通过外聘人员的弥补，加强我中心2019年对街道、镇开展2个旧城改造、3个城中村重建改造工作进行的指导、监督、协调、服务工作； | |||||||
| 近三年内通过外聘人员的弥补，加强我中心组织能顺利完成旧城改造、城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作； | 通过外聘人员的弥补，加强我中心2019年顺利完成2个旧城改造、3个城中村重建改造项目的调查摸底、方案制定、资金测算等前期工作； | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辅助完成2019年2个旧城及3个城中村改造项目计划内征迁工作。 | 100% | 数量指标 | 辅助完成2019年2个旧城及3个城中村改造项目计划内征迁工作。 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 辅助完成旧城及城中村改造项目计划内征迁工作。 | 100% | 数量指标 | 辅助完成2019年旧城及城中村改造项目计划内征迁工作。 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 一季度完成全年工作任务分配及各项工作准备、启动工作，开展一季度绩效完成情况考核，计发一季度绩效工资；二季度完成全年50%工作任务，开展二季度绩效考核，计发二季度绩效工资；三季度完成全年80%的工作任务，开展三季度绩效考核，计发三季度绩效工资；12月31日前，完成全年全部工作，拟写全年工作总结，开展全年绩效考核，计发四季度绩效。 | 每年2019年12月31日 | 时效指标 | 全部于2019年12月31日前完成。一季度完成全年工作任务分配及各项工作准备、启动工作，开展一季度绩效完成情况考核，计发一季度绩效工资；二季度完成全年50%工作任务，开展二季度绩效考核，计发二季度绩效工资；三季度完成全年80%的工作任务，开展三季度绩效考核，计发三季度绩效工资；12月31日前，完成全年全部工作，拟写全年工作总结，开展全年绩效考核，计发四季度绩效。 | 2019年12月31日 | ||
| 项目投入 | 成本指标 | 外聘人员经费支出不超过42.5万元，其中人员基本工资支出不超过20万元，人员社会保险支出不超过10万元，人员绩效工资支出不超过12.5万元 | 100% | 成本指标 | 外聘人员经费支出不超过42.5万元，其中人员基本工资支出不超过20万元，人员社会保险支出不超过10万元，人员绩效工资支出不超过12.5万元 | 100% | ||
| 项目投入 | 成本指标 | 实际人员支出严格按照我中心2018年10月行政办公会确定的标准执行，其中基本工资上限不超过2200元，社会保险严格按照平均社会工资基数核定，绩效工资每人每年不超过6000元。 | 100% | 成本指标 | 实际人员支出严格按照我中心2018年10月行政办公会确定的标准执行，其中基本工资上限不超过2200元，社会保险严格按照平均社会工资基数核定，绩效工资每人每年不超过6000元。 | 100% | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 加强动迁工作日常宣传力度，号召广大民众提高居住环境意识，提高生活质量标准。 | 100% | 社会效益 | 加强动迁工作日常宣传力度，号召广大民众提高居住环境意识，提高生活质量标准。 | 100% | ||
| 项目效益 | 社会效益 | 增加就业岗位，提高就业率 | 增加10个就业岗位 | 社会效益 | 增加就业岗位，提高就业率 | 增加10个就业岗位 | ||
| 项目效益 | 经济效益 | 各项人员费用较在职人员有所节约，节约率不低于20% | 100% | 经济效益 | 各项人员费用较在职人员有所节约，节约率不低于20% | 100% | ||
| 项目效益 | 生态效益 | 通过外聘人员辅助完成各项工作，有效加强提高了我区城中村及旧城改造工作的实效性。 | 100% | 生态效益 | 通过外聘人员辅助完成各项工作，有效加强提高了我区城中村及旧城改造工作的实效性。 | 100% | ||
| 项目效益 | 可持续影响效益 | 建立劳务聘用长效机制，较增加正式人员降低管理成本 | 5% | 可持续影响效益 | 建立劳务聘用长效机制，较增加正式人员降低管理成本 | 5% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | 服务对象满意度 | 服务对象满意度 | 95% | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 制定了内部管理制度，招聘人员管理办法（试行）我中心针对外聘人员制定了聘用人员年度绩效考核办法，并按照2011年15-56次常务会议纪要严格控制劳务派遣人员数量不超过10名，按照财政核定42500元/人/年的标准进行测算。在日常管理方面，我中心严格日常考勤，采取考情制度的方式，并将日常出勤和工作情况与奖励性绩效工资挂钩（绩效工资600元/人/月）。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 按照2019年工作计划，我中心承担着全区旧城改建项目三调、资金测算、补偿征求意见房屋征收与补偿政策宣传、征收协议签订等工作.任务繁重，故常年聘用临时人员协助参与。 1.随着工作任务逐年增重，通过增加外聘人员，补充现有在职在编人员的不足，可以有效的提高工作效率，促进各项 工作顺利推进及圆满完成。 我中心在采用人员时按照在编人员招录的要求，考核其德能勤绩廉五方面综合素质，并通过年度绩效考核评定其工作能力，确保外聘人员按时按质完成各项工作任务。根据工作开展情况，年终进行绩效评估，及时纠偏和调整工作方法。项目完成时再次开展绩效评估，为来年该工作的继续实施提供经验借鉴和数据的支持，进一步提高来年该工作实施的综合效益。 2.绩效目标实施主体为盘龙区城市更新服务中心人事财务科。 3.项目实施过程中的风险：专门制定了相应的管理绩效考核方案及内部控制制度，加强对环境风险及内部工作岗位风险的管理工作。 4.绩效监控方式为外聘人员绩效考核达标率；经费节支率。 | |||||||
| 单位负责人： | 王世芳 | 填报人： | 董琼丽 | 填报日期： | 2019-01-09 | |||
