拓东街道服务群众专项工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 14:58
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 服务群众专项工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 闵春海 | 联系电话 | 63107055 | |||||
| 项目概况 | 为深入贯彻党的十九大关于加强基层服务型党组织建设精神，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用的重大部署和要求，街道党工委以社区党委为依托，以开展“服务型”党组织建设为切入点，以直接联系服务群众为着眼点，加快基层服务型党组织建设，为联系服务群众提供经费保障。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 1,545,000.00 | 1,545,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 515,000.00 | 515,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 通过开展服务型党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，各领域涌现出一大批基层服务型党组织，基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题，为谱写盘龙改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。当前和今后一个时期，全区各级党组织要以加强基层服务型党组织建设为主题，切实把“强基固本”落到实处。 | 通过开展服务型党组织建设，达到基层党组织服务意识显著增强、服务能力显著提高、服务效能显著提升“三个显著”目标，各领域涌现出一大批基层服务型党组织，基层党组织战斗堡垒作用和党员队伍先锋模范作用进一步彰显，切实解决联系服务群众“最后一公里”问题，为谱写盘龙改革发展新篇章和率先全面建成小康社会提供坚强组织保障。当前和今后一个时期，全区各级党组织要以加强基层服务型党组织建设为主题，切实把“强基固本”落到实处。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 5家社区党组织各举办2期党务知识培训，共10期 | 不少于10期培训 | 数量指标 | 5家社区党组织各举办2期党务知识培训，共10期 | 不少于10期培训 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区5社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护。 | 5个社区 | 数量指标 | 对辖区5社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护。 | 5个社区 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 党员综合素质得到提升改善，困难党员群众得到及时帮扶慰问，社区基础设施得到改善和提升 | 100% | 质量指标 | 党员综合素质得到提升改善，困难党员群众得到及时帮扶慰问，社区基础设施得到改善和提升 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 实现基层党组织服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员的目标 | 100% | 质量指标 | 实现基层党组织服务改革、服务发展、服务群众、服务民生、服务党员的目标 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有举措 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实、有举措 | 2019年1至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 对困难群体的关爱救助 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 对困难群体的关爱救助 | 单项预算金额5万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 党员教育培训 | 单项预算金额30万元 | 成本指标 | 党员教育培训 | 单项预算金额10万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 基础设施维护更新 | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 基础设施维护更新 | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 居住环境综合整治 | 单项预算金额49.5万元 | 成本指标 | 居住环境综合整治 | 单项预算金额16.5万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税，规模以上固定资产投资 | 完成区政府下达的各项经济任务 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税，规模以上固定资产投资 | 完成区政府下达的各项经济任务 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 民政优抚等惠民政策 | 落实到位 | 社会效益指标 | 民政优抚等惠民政策 | 落实到位 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 医保、社保、就业指标 | 逐步实现全覆盖 | 社会效益指标 | 医保、社保、就业指标 | 逐步实现全覆盖 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 清洁指标考核排名 | 排名靠前 | 生态效益指标 | 清洁指标考核排名 | 排名靠前 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 数字城管考核排名 | 发案率明显下降 | 生态效益指标 | 数字城管考核排名 | 发案率明显下降 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展 | 创建和谐、稳定的社会环境，人民长治久安 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展 | 创建和谐、稳定的社会环境，人民长治久安 | ||
| 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达90%以上 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达90%以上 | 90%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 党务知识培训 | 预计4月、10月 | 时效指标 | 党务知识培训 | 预计4月、10月 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 对辖区社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护 | 及时 | 时效指标 | 对辖区社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护 | 及时 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额154.5万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额51.5万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 1.网格化大服务工作机制；2.结对帮扶机制；3.在职党员到社区报到服务机制；4.定期开展志愿服务活动机制；4.干部职工挂钩联系社区工作机制；5.随机调研机制。根据上级要求，严格完成各项工作。由办事处分管领导成立工作小组,综治办、行政办、市容服务管理站、社会事务科联合进行具体工作分工，由各办公室主任分担责任人，制定具体的实施措施，在办事处领导及财政所的监督下专款专用，切实做好为民服务工作。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由党办进行负责，实施主体为党办。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：辖区内各类人员重大节庆日慰问经费需求较大，资金不足明显，社会福利事业资金需求较大。措施：了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式。4、科学制定街道服务型党组织建设实施办法，明确目标要求，理清工作思路，强化工作措施，保障经费投入，加强组织领导，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为51.5万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期预算金额根据我街道税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 滕永波 | 填报日期： | 2018-10-29 | |||
