拓东街道运行维护费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:00
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 街道运行维护费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 严娇 | 联系电话 | 63170608 | |||||
| 项目概况 | 按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道16个部门、科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 12,731,838.00 | 12,731,838.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 4,243,946.00 | 4,243,946.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道16个部门、科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。 | 按照市、区下达的工作任务，围绕街道重点工程、重点项目、劳动保障、计划生育、质量兴区、安全生产、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，为街道16个部门、科室顺利开展各项工作（包括政府采购，办公用品，办公耗材，食堂食材，食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费，车辆保险、运行维护，办公大楼维护、其他杂费等开支）提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障，达到区委、区政府的工作目标要求。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为街道16个部门、科室顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障 | 16个部门 | 数量指标 | 为街道16个部门、科室顺利开展各项工作提供办公用品、办公设备、车辆保障、机关食堂等全方位保障 | 16个部门 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 街道运行日常工作 | 19个大方面 | 数量指标 | 街道运行日常工作 | 19个大方面 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 达到区委、区政府的工作目标要求 | 达到区委、区政府的工作目标要求 | 质量指标 | 达到区委、区政府的工作目标要求 | 达到区委、区政府的工作目标要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 各项工作按年初计划和安排有序推进，做到有要求、有举措、有落实 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 日常办公、维护、运行经费 | 单项预算金额1399038元 | 成本指标 | 日常办公经费 | 单项预算金额466346元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 政府采购 | 单项预算金额1800000元 | 成本指标 | 政府采购 | 单项预算金额600000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 机关食堂 | 单项预算金额2419200元 | 成本指标 | 机关食堂 | 单项预算金额806400元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 行政编人员工资、保险、补贴 | 单项预算金额7113600元 | 成本指标 | 行政编人员工资、保险、补贴 | 单项预算金额2371200元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的辖区环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成 | 经济效益指标 | 营造良好的辖区环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变 | 提升政府执行力 | 社会效益指标 | 提升政府执行力，打造诚信政府、高效政府、亲民政府和服务政府，促进政府职能转变 | 提升政府执行力 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造和谐便民的办公环境 | 营造和谐便民的办公环境 | 生态效益指标 | 营造和谐便民的办公环境 | 营造和谐便民的办公环境 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快新昆明建设，实现昆明经济、社会的跨越式发展 | 加快新昆明建设 | 可持续影响指标 | 加快新昆明建设，实现昆明经济、社会的跨越式发展 | 加快新昆明建设 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达85%以上 | 85% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达85%以上 | 85% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 政府采购，运行维护，办公大楼维护 | 按审议后的时间确认执行 | 时效指标 | 政府采购，运行维护，办公大楼维护 | 按审议后的时间确认执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费 | 按月执行 | 时效指标 | 食堂人员工资，行政助理、临时工工资，水电费 | 按月执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 对办公用品，办公耗材，食堂食材，其他杂费的采购 | 及时进行 | 时效指标 | 对办公用品，办公耗材，食堂食材，其他杂费的采购 | 及时进行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额12731838元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额4243946元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 印发《拓东街道办事处上班考勤及政治学习考勤制度》、进一步改进工作作风，严肃工作纪律；印发《拓东街道公务用车管理使用规定》，确保公务用车使用管理规范，合规；制定《拓东街道办事处职工食堂管理规章制度》、《拓东街道办事处食堂管理办法》、《食堂卫生制度及卫生标准规定》等制定，为职工营造一个温馨、卫生、整洁的就餐环境；制定《拓东街道办事处政府采购管理办法（试行）》、《拓东街道办事处资产管理办法（试行）》，确保街道采购办公设备、家具满足办公需求，程序合规合法，资产合理配置，利用有效；对照区委目督办下达的街道综合目标考核内容和指标任务分解表，推动工作目标任务按时序进度开展。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由行政办进行负责，实施主体为行政办。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：城市建设管理水平等都有待提升。社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。措施：增强培训，业务技术能力提升，加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。在以后的工作中，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为424.39万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期预算金额根据我街道税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 张延碧 | 填报日期： | 2018-10-25 | |||
