拓东街道城市管理工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:02
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 城市管理工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 和艳雄 | 联系电话 | 63187384 | |||||
| 项目概况 | 拓东辖区1.89平方公里的城市管理工作，包括辖区内环境卫生整治、“六净”工作、老旧小区整治、“两违”建筑治理、建筑工地及渣土专项整治、破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植、交通整治及其他城市管理工作。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 21,120,000.00 | 21,120,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 7,040,000.00 | 7,040,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 做好拓东街道办事处辖区内的各项城市管理工作，建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境。 | 做好拓东街道办事处辖区内的各项城市管理工作，建立和巩固市容环境卫生管理长效机制，营造干净、整洁、有序的城市环境。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 工作范围覆盖整个辖区 | 1.89平方公里 | 数量指标 | 工作范围覆盖整个辖区 | 1.89平方公里 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城管协勤人员、卫生监督岗人员及小广告人员生活补贴 | 100% | 数量指标 | 城管协勤人员、卫生监督岗人员及小广告人员生活补贴 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内环境卫生整治 | 100% | 数量指标 | 辖区内环境卫生整治 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | “六净”工作、老旧小区整治 | 100% | 数量指标 | “六净”工作、老旧小区整治 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | “两违”建筑治理、建筑工地及渣土专项整治 | 100% | 数量指标 | “两违”建筑治理、建筑工地及渣土专项整治 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植 | 100% | 数量指标 | 破损道路修复、枯死树木及斑秃绿化带补植 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 交通整治及其他城市管理工作 | 100% | 数量指标 | 交通整治及其他城市管理工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 区政府对城市管理区工作目标考核的要求及环境卫生综合整治要求 | 区政府相关要求 | 质量指标 | 区政府对城市管理区工作目标考核的要求及环境卫生综合整治要求 | 区政府相关要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 以目标责任书、考核依据为准 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 以目标责任书、考核依据为准 | 2019年1至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 人员生活补贴及保险 | 单项预算金额840万元 | 成本指标 | 人员生活补贴及保险 | 单项预算金额280万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 执法中队队员服装费 | 单项预算金额30万元 | 成本指标 | 执法中队队员服装费 | 单项预算金额10万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 执法中队其它设备（如城管通） | 单项预算金额30万元 | 成本指标 | 执法中队其它设备（如城管通） | 单项预算金额10万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 购买防汛物资、宣传布标等支出 | 单项预算金额21万元 | 成本指标 | 购买防汛物资、宣传布标等支出 | 单项预算金额7万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 园林绿化踩踏补植费 | 单项预算金额66万元 | 成本指标 | 园林绿化踩踏补植费 | 单项预算金额22万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 金汁河护栏安装 | 单项预算金额150万元 | 成本指标 | 金汁河护栏安装 | 单项预算金额50万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | “两违建筑”整治 | 单项预算金额300万元 | 成本指标 | “两违建筑”整治 | 单项预算金额100万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 保安服务费支出 | 单项预算金额600万元 | 成本指标 | 保安服务费支出 | 单项预算金额200万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 临时性工程（如修复花台、路面、墙面等） | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 临时性工程（如修复花台、路面、墙面等） | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 突发重大临时性工作 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 突发重大临时性工作 | 单项预算金额5万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的卫生环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 促进地方经济可持续发展 | 经济效益指标 | 营造良好的卫生环境，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 促进地方经济可持续发展 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 作好社区综合管理工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标 | 社会各项事务稳步发展 | 社会效益指标 | 作好社区综合管理工作，从而达到社会稳定、经济发展的目标 | 社会各项事务稳步发展 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造干净、整洁、卫生的城市人居环境 | 生态指标考核达标 | 生态效益指标 | 营造干净、整洁、卫生的城市人居环境 | 生态指标考核达标 | ||
| 效益指标 | 可持续影响 | 加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、创建国家文明城市 | 关注市容环境、绿化建设建立长效管理机制 | 可持续影响 | 加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、创建国家文明城市 | 关注市容环境、绿化建设建立长效管理机制 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达90%以上 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达90%以上 | 90%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 突发重大、临时性工程 | 及时进行 | 时效指标 | 突发重大、临时性工程 | 及时进行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 人员生活补贴及保险、保安服务费支出 | 按月进行 | 时效指标 | 人员生活补贴及保险、保安服务费支出 | 按月进行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 服装费、其它设备、防汛物资、宣传布标等支出 | 按实际损耗及时进行采购 | 时效指标 | 服装费、其它设备、防汛物资、宣传布标等支出 | 按实际损耗及时进行采购 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 园林绿化踩踏补植、金汁河护栏安装等 | 及时进行 | 时效指标 | 园林绿化踩踏补植、金汁河护栏安装等 | 及时进行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额2112万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额704万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 1、依据拓东街道办事处2019年资金使用计划、《盘龙区综合行政执法大队拓东中队管理规定》、《拓东街道办事处城管执法力量下沉社区网格化管理考核制度》、《拓东街道办事处卫生监督岗人员管理制度》、《拓东办事处小广告专职清洗人员考核奖惩办法》相关管理对城管协勤人员、卫生监督岗人员、小广告清洗覆盖人员进行考核。2、根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。3、加大管理宣传力度，增强居民素质，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由城管科进行负责，实施主体为城管科。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。措施：根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出；对科目工作目设置更具体明细项目，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为704万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期预算金额根据我街道税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 张艳伟 | 填报日期： | 2018-10-29 | |||
