拓东街道社会事务工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:03
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 社会事务工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 靳奎生 | 联系电话 | 63106515 | |||||
| 项目概况 | 社区建设、社区管理、社区服务体系是指以社区为基本单元，以各类社区服务设施为依托，以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，建立党委统一领导、政府主导支持，社会多元参与的服务网络及运行机制。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 2,652,000.00 | 2,652,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 884,000.00 | 884,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境 | 以社区全体居民、驻社区单位为对象，以公共服务、志愿服务、便民利民服务为主要内容，以满足社区居民生活需求、提高社区居民生活质量为目标，建立党委统一领导、政府主导支持、社会多元参与的服务网络及运行机制。为居民群众创造一个安全、舒适、整洁、方便的生活环境 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 办事处辖区内5个社区居委会五级治理，定时定量发放五级治理里人员补贴 | 5个社区、五级治理 | 数量指标 | 办事处辖区内5个社区居委会五级治理，定时定量发放五级治理里人员补贴 | 5个社区、五级治理 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 对辖区5个社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护、办公用房装修 | 5个社区 | 数量指标 | 对辖区5个社区困难群体做到应帮尽帮，基础设施及时维护、办公用房装修 | 5个社区 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织社区工作人员培训，按管理办法例行体检，发放社区工作人员工龄补贴、居退人员生活补助 | 100% | 数量指标 | 组织社区工作人员培训，按管理办法例行体检，发放社区工作人员工龄补贴、居退人员生活补助 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 第三方购买公共文化服务 | 100% | 数量指标 | 第三方购买公共文化服务 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照政府要求，做好社会事务各项工作，使居民满意。按照相关要求规定做好社区建设工作 | 区委、政府目标考核的要求 | 质量指标 | 按照政府要求，做好社会事务各项工作，使居民满意。按照相关要求规定做好社区建设工作 | 区委、政府目标考核的要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按要求及时开展工作，确保年度目标责任年度任务圆满完成 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 按要求及时开展工作，确保年度目标责任年度任务圆满完成 | 2019年1至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 社区工作人员体检、招聘、工作服、培训等 | 单项预算金额1110000元 | 成本指标 | 社区工作人员体检、招聘、工作服、培训等 | 单项预算金额370000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 社区各类传统节日宣传、活动经费 | 单项预算金额969000元 | 成本指标 | 社区各类传统节日宣传、活动经费 | 单项预算金额323000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 购买社会救助服务 | 单项预算金额108000元 | 成本指标 | 购买社会救助服务 | 单项预算金额36000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 五社区“五级治理”工作经费 | 单项预算金额225000元 | 成本指标 | 五社区“五级治理”工作经费 | 单项预算金额75000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | “五级治理”人员补贴 | 单项预算金额150000元 | 成本指标 | “五级治理”人员补贴 | 单项预算金额50000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 居退人员工资 | 单项预算金额90000元 | 成本指标 | 居退人员工资 | 单项预算金额30000元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好的投资环境,确保经济稳步增长 | 经济指标增长达到区目标考核要求 | 经济效益指标 | 营造良好的投资环境,确保经济稳步增长 | 经济指标增长达到区目标考核要求 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为辖区居民解决生活困难，得到居民认可；满足社区居民生活需求，使社区“一站式”服务窗口，更好的为居民群众服务 | 经济和社会各项事业稳步发展 | 社会效益指标 | 为辖区居民解决生活困难，得到居民认可；满足社区居民生活需求，使社区“一站式”服务窗口，更好的为居民群众服务 | 经济和社会各项事业稳步发展 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造和谐便民的社会环境 | 生态环境考核达标 | 生态效益指标 | 营造和谐便民的社会环境 | 生态环境考核达标 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 继续按照政府要求，认真做好社会口各项工作，使居民满意 | 经济和社会各项事业发展有可持续性 | 可持续影响指标 | 继续按照政府要求，认真做好社会口各项工作，使居民满意 | 经济和社会各项事业发展有可持续性 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达85%以上 | 85%以上 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达85%以上 | 85%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 成本指标 | 按需及时采购 | 时效指标 | 成本指标 | 按需及时采购 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 社区各类传统节日宣传、活动、工作经费 | 按月进行拨付 | 时效指标 | 社区各类传统节日宣传、活动、工作经费 | 按月进行拨付 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 第三方购买公共文化服务 | 按合同约定执行 | 时效指标 | 第三方购买公共文化服务 | 按合同约定执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 基础设施及时维护 | 及时进行 | 时效指标 | 基础设施及时维护 | 及时进行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 居退人员工资、“五级治理”人员补贴 | 按月执行 | 时效指标 | 居退人员工资、“五级治理”人员补贴 | 按月执行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额2652000万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额884000元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 按照各自签订的目标责任书的要求做好各项工作。完成区委、区政府年初制定的各项工作考核目标。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由社会事务科进行负责，实施主体为社会事务科。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：社会事务科五级治理工作经费缺口较大，工作开展实施力不从心。措施：继续加大五级治理工作经费的承担比例。了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合。，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为88.4万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期预算金额根据我街道税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 付晓蓉 | 填报日期： | 2018-10-29 | |||
