拓东街道经济工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:05
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 经济工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 严姣 | 联系电话 | 63170606 | |||||
| 项目概况 | 为贯彻落实经济工作要稳增长促发展的要求，由科长带领全部人员进行协税护税工作、招商引资工作、楼宇总部经济工作、盘龙区工商联拓东分会的工作、无传销工作、粮食安全行政首长负责制工作、盘龙区政府各个相关职能局分配的相关工作。由统计站站长按照区政府和区统计局的要求，带领全部人员参与实施所安排的重大调查和普查；负责对各专业月度、季度、年度报表的安排、收集、数据审核、录入、汇总等工作；负责对辖区内各行业的经济、社会统计指标资料的收集、整理，提供和管理本辖区的基本统计资料。以社区经济为依托，坚持以服务改革、服务发展、服务民生、服务群众、服务辖区经济为主要服务内容。发动各基层经济组织参与社区经济建设，开展相关经济活动，推动街道经济持续健康发展。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 7,170,000.00 | 7,170,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 2,390,000.00 | 2,390,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 通过一系列工作措施，完成好全年各项经济工作目标。管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作；完成好招商引资、协税、护税工作；增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展。 | 通过一系列工作措施，完成好全年各项经济工作目标。管理服务好辖区内各类经济组织、监督及指导工作；完成好招商引资、协税、护税工作；增加街道财政收入，保持税源稳定，推动区域经济的发展。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 协税护税工作 | 100% | 数量指标 | 协税护税工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 100% | 数量指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 考核发放产业发展扶持奖励资金 | 辖区内企业 | 数量指标 | 考核发放产业发展扶持奖励资金 | 辖区内企业 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 无传销工作开展经费 | 5个社区 | 数量指标 | 无传销工作开展 | 5个社区 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 拓东商会工作经费 | 100% | 数量指标 | 拓东商会工作经费 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 全国第四次经济普查经费 | 第四次经济普查 | 数量指标 | 全国第四次经济普查经费 | 第四次经济普查 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 城乡一体化工作经费 | 100% | 数量指标 | 城乡一体化工作经费 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 限额以上企业统计工作经费 | 辖区内限额以上企业 | 数量指标 | 限额以上企业统计工作经费 | 辖区内限额以上企业 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 其他零时性经济工作经费及统计零时调查工作经费 | 100% | 数量指标 | 其他零时性经济工作经费及统计零时调查工作经费 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 符合招商引资质量及协税护税要求 | 符合招商引资质量及协税护税要求 | 质量指标 | 符合招商引资质量及协税护税要求 | 符合招商引资质量及协税护税要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 实现全年目标任务 | 2019年-2021年 | 时效指标 | 实现全年目标任务 | 2019年1月-12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 协税护税工作 | 单项预算金额390万元 | 成本指标 | 协税护税工作 | 单项预算金额130万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 单项预算金额210万元 | 成本指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 单项预算金额70万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 促进产业发展扶持奖励资金 | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 促进产业发展扶持奖励资金 | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 无传销工作经费 | 单项预算金额3万元 | 成本指标 | 无传销工作经费 | 单项预算金额1万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 拓东商会工作经费 | 单项预算金额6万元 | 成本指标 | 拓东商会工作经费 | 单项预算金额2万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 全国第四次经济普查经费 | 单项预算金额18万元 | 成本指标 | 全国第四次经济普查经费 | 单项预算金额6万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 城乡一体化工作经费 | 单项预算金额3万元 | 成本指标 | 城乡一体化工作经费 | 单项预算金额1万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 限额以上企业统计工作经费 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 限额以上企业统计工作经费 | 单项预算金额5万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 其他零时性经济工作经费及统计零时调查工作经费 | 单项预算金额12万元 | 成本指标 | 其他零时性经济工作经费及统计零时调查工作经费 | 单项预算金额4万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税 | 持续增长 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税 | 持续增长 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 建立辖区良好的经济社会秩序 | 逐项落实工作计划 | 社会效益指标 | 建立辖区良好的经济社会秩序 | 逐项落实工作计划 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 达到区对生态环境考核的要求 | 达到区对生态环境考核的要求 | 生态效益指标 | 达到区对生态环境考核的要求 | 达到区对生态环境考核的要求 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展 | 促进社会经济建设稳步发展 | 可持续影响指标 | 维护社会稳定，促进社会经济建设稳步发展 | 促进社会经济建设稳步发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达98%以上 | 98% | 服务对象满意度指标 | 群众满意度测评达98%以上 | 98% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 各项工作经费的拨付 | 按审议后及时拨付 | 时效指标 | 各项工作经费的拨付 | 按审议后及时拨付 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 按月执行 | 时效指标 | 发放派遣公司盘龙税局代征税收人员工资 | 按月执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 促进产业发展扶持奖励资金 | 预计9月拨付 | 时效指标 | 促进产业发展扶持奖励资金 | 预计9月拨付 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额717万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额239万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 1.网格化大服务工作机制；2.基层经济专干工作责任制；3定期开展经济工作人员培训机制；4.干部职工挂钩联系非公企业工作机制；5.勤走访勤调研机制；6、制定完善各项内控制度《东街道办事处促进产业发展奖励办法》等，针对风险点进行控制，制订应急措施；7、严格按照各项目标责任制实行。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由经济科进行负责，实施主体为经济科。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：城市建设管理水平等都有待提升。社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。措施：增强培训，业务技术能力提升，加大经济工作宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。在以后的工作中，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为239万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期金额根据我街道协税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 冯川生 | 填报日期： | 2018-10-25 | |||
