安全生产工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:06
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 安全生产工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 陆瑞斌 | 联系电话 | 63170613 | |||||
| 项目概况 | 做好办事处辖区安全生产监管、特种设备、交通管理、消防管理及食品安全管理等工作；做好安全隐患排查整治，积极开展并参与有关专项行动，积极开展安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的宣传培训，全面掌握辖区安全生产、消防安全、道路交通安全工作。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 1,350,000.00 | 1,350,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 450,000.00 | 450,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 加强对辖区内的安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全工作的宣传和监管力度，做好辖区内的安全隐患排查及督促整改工作。 | 加强对辖区内的安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全工作的宣传和监管力度，做好辖区内的安全隐患排查及督促整改工作。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区内安全生产工作 | 100% | 数量指标 | 辖区内安全生产工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 特种设备消防安全工作 | 100% | 数量指标 | 特种设备消防安全工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 道路交通及食品安全工作 | 100% | 数量指标 | 道路交通及食品安全工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 安全隐患排查治理 | 100% | 数量指标 | 安全隐患排查治理 | 100% | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 以区委、区政府《盘龙区2018年度安全生产、消防安全、交通安全目标管理及》《盘龙区2018年度食品安全责任书》为准 | 区目标考核要求 | 质量指标 | 以区委、区政府《盘龙区2018年度安全生产、消防安全、交通安全目标管理及》《盘龙区2018年度食品安全责任书》为准 | 区目标考核要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 按工作计划及区委、政府的工作安排按时完成 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 按工作计划及区委、政府的工作安排按时完成 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 重点时段专项检查经费 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 重点时段专项检查经费 | 单项预算金额5万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 购买社会服务预算经费 | 单项预算金额75万元 | 成本指标 | 购买社会服务预算经费 | 单项预算金额25万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 老旧居民院坝改造、消防灭火设施等配置 | 单项预算金额30万元 | 成本指标 | 老旧居民院坝改造、消防灭火设施等配置 | 单项预算金额10万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 安全生产、消防安全、交通安全、食品安全宣传教育及应急演练 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 安全生产、消防安全、交通安全、食品安全宣传教育及应急演练 | 单项预算金额5万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定 | 区经济目标考核要求 | 经济效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定 | 区经济目标考核要求 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作 | 社会各项事业全面发展 | 社会效益指标 | 监督安全生产、特种设备、道路交通、消防安全及食品安全的隐患排查和整改并做好宣传工作 | 社会各项事业全面发展 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 辖区居民出行更加便利，生活更加方便 | 达到区生态考核要求 | 生态效益指标 | 辖区居民出行更加便利，生活更加方便 | 达到区生态考核要求 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 认真贯彻落实区委、区政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创建“平安拓东” | 确保辖区安全稳定，促进经济各社会各项事业全面发展 | 可持续影响指标 | 认真贯彻落实区委、区政府的工作要求，落实安全生产责任制，努力创建“平安拓东” | 确保辖区安全稳定，促进经济各社会各项事业全面发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95%以上 | 95%以上 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95%以上 | 95%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 重点时段专项检查经费 | 及时执行 | 时效指标 | 重点时段专项检查经费 | 及时执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 购买社会服务 | 合同约定时限执行 | 时效指标 | 购买社会服务 | 合同约定时限执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 安全生产、消防安全、交通安全、食品安全宣传教育及应急演练 | 按季度进行 | 时效指标 | 安全生产、消防安全、交通安全、食品安全宣传教育及应急演练 | 按季度进行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 老旧居民院坝改造、消防灭火设施等配置 | 按月进行检查，配置 | 时效指标 | 老旧居民院坝改造、消防灭火设施等配置 | 按月进行检查，配置 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额135万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额45万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 落实《盘龙区2018年度安全生产、消防安全、交通安全目标管理责任书》、《盘龙区2018年度食品安全责任书》及网格责任人工作职责，建立突发事件的安全应急处置制度、考核奖惩制度。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由安监站进行负责，实施主体为安监站。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。措施：增强培训，业务技术能力提升，加大经济工作宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作。在以后的工作中，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为45万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期金额根据我街道协税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 段伟 | 填报日期： | 2018-10-29 | |||
