拓东街道卫生和计划生育工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:07
字号：[
大
中
小
]
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 卫生和计划生育工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 当年完成项目 | |||||
| 项目负责人 | 陈惠仙 | 联系电话 | 63170657 | |||||
| 项目概况 | 认真做好新时期家庭发展工作，做好计划生育特殊困难家庭扶助工作、宣传好国家计划生育政策。卫生工作、艾滋病防治工作、无偿献血工作。切实落实《爱国卫生工作目标责任书》、《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》、《国家慢性病综合防治示范区建设方案》、《盘龙区无偿献血工作方案》各项任务。 | |||||||
| 项目立项依据 | 经区委、区政府批准的部门发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 825,000.00 | 825,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 275,000.00 | 275,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 完成《目标管理责任书》任务，特殊家庭全部关爱走访，做好宣传活动工作。认真做好新时期卫生工作、艾滋病防治工作、无偿献血工作，切实落实《爱国卫生工作目标责任书》、《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》、《国家慢性病综合防治示范区建设方案》、《盘龙区无偿献工作方案》各项任务，确保各项指标达标。 | 完成《目标管理责任书》任务，特殊家庭全部关爱走访，做好宣传活动工作。认真做好新时期卫生工作、艾滋病防治工作、无偿献血工作，切实落实《爱国卫生工作目标责任书》、《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》、《国家慢性病综合防治示范区建设方案》、《盘龙区无偿献工作方案》各项任务，确保各项指标达标。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 辖区特殊家庭，困难独子家庭走访慰问 | 66户失独家庭、44户伤残家庭、226户低保独子家庭 | 数量指标 | 辖区特殊家庭，困难独子家庭走访慰问 | 66户失独家庭、44户伤残家庭、226户低保独子家庭 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 组织两次特殊家庭慰问活动（春节、5.29会员活动日） | 100户 | 数量指标 | 组织两次特殊家庭慰问活动（春节、5.29会员活动日） | 100户 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 五个社区及街道开展宣传活动经费（5.29协会活动日和7.11世界人口日） | 不少于2次 | 数量指标 | 五个社区及街道开展宣传活动经费（5.29协会活动日和7.11世界人口日） | 不少于2次 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 订阅计划生育报刊、杂志 | 100% | 数量指标 | 2019年订阅计划生育报刊、杂志 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育宣传栏、艾滋病防治宣传栏全年内容更换 | 不少于1次 | 数量指标 | 健康教育宣传栏、艾滋病防治宣传栏全年内容更换 | 不少于1次 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 病媒生物防制器具采购 | 不少于1批次 | 数量指标 | 病媒生物防制器具采购 | 不少于1批次 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 健康教育知识讲座、艾滋病防治知识讲座 | 12期、4期 | 数量指标 | 健康教育知识讲座、艾滋病防治知识讲座 | 12期、4期 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 550人*300元/人 | 数量指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 550人*300元/人 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《爱国卫生工作目标责任书》做好巩固卫生城市、辖区单位爱卫组织建设、病媒生物防制、卫生创建、健康教育、控烟、环境卫生整洁行动工作 | 《爱国卫生工作目标责任书》 | 质量指标 | 按照《爱国卫生工作目标责任书》做好巩固卫生城市、辖区单位爱卫组织建设、病媒生物防制、卫生创建、健康教育、控烟、环境卫生整洁行动工作 | 《爱国卫生工作目标责任书》 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》做好宣传、培训、活动、艾滋病综合防治、示范区项目工作 | 《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》 | 质量指标 | 按照《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》做好宣传、培训、活动、艾滋病综合防治、示范区项目工作 | 《防治艾滋病工作成员单位目标责任书》 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《盘龙区无偿献工作方案》完成街道无偿献血指导计划人数、保障临床用血 | 《国家慢性病综合防治示范区建设方案》 | 质量指标 | 按照《盘龙区无偿献工作方案》完成街道无偿献血指导计划人数、保障临床用血 | 《国家慢性病综合防治示范区建设方案》 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《国家慢性病综合防治示范区建设方案》做好宣传、活动、支持性环境建设工作 | 100% | 质量指标 | 按照《国家慢性病综合防治示范区建设方案》做好宣传、活动、支持性环境建设工作 | 100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 以目标责任书、考核依据为准 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 以目标责任书、考核依据为准 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 特殊家庭慰问活动 | 单项预算金额90000元 | 成本指标 | 特殊家庭慰问活动 | 单项预算金额30000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 5.29协会活动日和7.11世界人口日组织宣传活动 | 单项预算金额30000元 | 成本指标 | 5.29协会活动日和7.11世界人口日组织宣传活动 | 单项预算金额10000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传栏全年内容更换经费 | 单项预算金额51000元 | 成本指标 | 宣传栏全年内容更换经费 | 单项预算金额17000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 病媒生物防制器具 | 单项预算金额18000元 | 成本指标 | 病媒生物防制器具 | 单项预算金额6000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 爱卫台账资料装订经费 | 单项预算金额1200元 | 成本指标 | 爱卫台账资料装订经费 | 单项预算金额400元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 支持性环境建设设施购买经费 | 单项预算金额15000元 | 成本指标 | 支持性环境建设设施购买经费 | 单项预算金额5000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 防艾宣传画、折页制作经费 | 单项预算金额27000元 | 成本指标 | 防艾宣传画、折页制作经费 | 单项预算金额9000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 专家讲课费 | 单项预算金额7800元 | 成本指标 | 专家讲课费 | 单项预算金额2600元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 11个活动经费 | 单项预算金额90000元 | 成本指标 | 11个活动经费 | 单项预算金额30000元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 单项预算金额495000元（550人*300元/人） | 成本指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 单项预算金额165000元（550人*300元/人） | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税，创造拓东很好环境 | 促经济增长 | 经济效益指标 | 招商引资，协税护税，创造拓东很好环境 | 促经济增长 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 营造良好的人口环境，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福；营造良好的卫生、生活生产环境，居民群众卫生习惯逐步养成，倡导健康文明生活方式 | 营造良好的人口环境，家庭和谐幸福；营造良好的卫生，倡导健康文明生活方式 | 社会效益指标 | 营造良好的人口环境，促进人口长期均衡发展，家庭和谐幸福；营造良好的卫生、生活生产环境，居民群众卫生习惯逐步养成，倡导健康文明生活方式 | 营造良好的人口环境，家庭和谐幸福；营造良好的卫生，倡导健康文明生活方式 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 营造便民计生、和谐计生、幸福计生环境，为人民群众提供全方位全周期的健康服务 | 达到区对生态环境考核的要求 | 生态效益指标 | 营造便民计生、和谐计生、幸福计生环境，为人民群众提供全方位全周期的健康服务 | 达到区对生态环境考核的要求 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 继续按政府要求，认真做好卫计工作使居民、辖区单位受益；加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、为创建国家文明城市打下良好基础 | 为创建国家文明城市打下良好基础 | 可持续影响指标 | 继续按政府要求，认真做好卫计工作使居民、辖区单位受益；加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、为创建国家文明城市打下良好基础 | 为创建国家文明城市打下良好基础 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 群众满意测评达90%以上 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 群众满意测评达90%以上 | 90%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 辖区特殊家庭，困难独子家庭走访慰问 | 春节、5.29会员活动日 | 时效指标 | 辖区特殊家庭，困难独子家庭走访慰问 | 春节、5.29会员活动日 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 五个社区及街道开展宣传活动经费 | 5.29协会活动日和7.11世界人口日 | 时效指标 | 五个社区及街道开展宣传活动经费 | 5.29协会活动日和7.11世界人口日 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 健康教育宣传栏、艾滋病防治宣传栏全年内容更换 | 预计时间3月 | 时效指标 | 健康教育宣传栏、艾滋病防治宣传栏全年内容更换 | 预计时间3月 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 健康教育知识讲座、艾滋病防治知识讲座 | 按月、按季度 | 时效指标 | 健康教育知识讲座、艾滋病防治知识讲座 | 按月、按季度 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 及时执行 | 时效指标 | 无偿献血成功献血人员误餐、交通补贴及牛奶、鸡蛋营养补贴 | 及时执行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额825000元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额275000元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 与五社区签订《年度目标管理责任书》、制定各项管理制度，督查措施确保各项工作完成。确保完成与区委、区政府年初签订的各项工作目标及任务。《拓东办事处爱国卫生工作制度》、《拓东街道办事处网格化大服务管理制度》、《拓东办事处社区卫生检查评比制度》、《拓东办事处辖区单位卫生检查督促制度》、《拓东办事处周末卫生大扫除制度》、《拓东街道办事处控烟工作制度》、《“七小”专项整治管理制度》 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由计生办进行负责，实施主体为计生办。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，各类宣传范围有限，工作开展实施力不从心。措施：增强培训，业务技术能力提升，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为27.5万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期金额根据我街道协税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 陈惠仙 | 填报日期： | 2018-10-25 | |||
