拓东街道综治维稳及司法工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:08
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 综治维稳及司法工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 当年完成项目 | |||||
| 项目负责人 | 闵春海 禹娴芳 | 联系电话 | 63107055 63170662 | |||||
| 项目概况 | 贯彻落实上级关于司法行政、综治维稳（平安建设）、依法治区工作的各项方针政策及重大部署，及时传达学习区委、区政府、区委政法委、区司法局会议和文件精神，结合单位实际开展工作，切实维护国家安全和社会稳定。深化法治盘龙、平安盘龙建设，为加快建设美好幸福新盘龙，率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。 | |||||||
| 项目立项依据 | 其他证明文件 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 630,000.00 | 630,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 210,000.00 | 210,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 深化法治盘龙、平安盘龙建设，为加快建设美好幸福新盘龙，率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。 | 深化法治盘龙、平安盘龙建设，为加快建设美好幸福新盘龙，率先全面建成小康社会创造和谐稳定的社会环境。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 重点时段对社区矫正、刑满释放、涉金融涉军等重点人群走访排查及法治宣传 | 21人、93人、21人 | 数量指标 | 重点时段对社区矫正、刑满释放、涉金融涉军等重点人群走访排查及法治宣传 | 21人、93人、21人 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解 | 100% | 数量指标 | 维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 100% | 数量指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 100% | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 社区开展禁毒宣传及吸毒人员康戒 | 5个社区 | 数量指标 | 社区开展禁毒宣传及吸毒人员康戒 | 5个社区 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 开展反恐、扫黑除恶、枪爆违法犯罪等宣传 | 5个社区 | 数量指标 | 开展反恐、扫黑除恶、枪爆违法犯罪等宣传 | 5个社区 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 以区委政法委、区司法局责任书为准，确保辖区不发生重大治安事件、群体事件和重大安全责任事故 | 按照相关责任目标考核要求 | 质量指标 | 以区委政法委、区司法局责任书为准，确保辖区不发生重大治安事件、群体事件和重大安全责任事故 | 按照相关责任目标考核要求 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 实现全年目标任务 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 实现全年目标任务 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 走访排查工作及法治宣传 | 单项预算金额15万元 | 成本指标 | 走访排查工作及法治宣传 | 单项预算金额5万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解工作、信访工作 | 单项预算金额9万元 | 成本指标 | 维护国家安全稳定和社会稳定，矛盾纠纷排查化解工作、信访工作 | 单项预算金额3万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 单项预算金额30万元 | 成本指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 单项预算金额10万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 禁毒及吸毒人员社区戒毒康复工作 | 单项预算金额3万元 | 成本指标 | 禁毒及吸毒人员社区戒毒康复工作 | 单项预算金额1万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 深入开展反恐怖工作、扫黑除恶及打击整治枪爆违法犯罪等宣传工作 | 单项预算金额6万元 | 成本指标 | 深入开展反恐怖工作、扫黑除恶及打击整治枪爆违法犯罪等宣传工作 | 单项预算金额2万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定，带动经经济全面发展 | 经济目标考核要求 | 经济效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定，带动经经济全面发展 | 经济目标考核要求 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定、执法公正、环境安全 | 社会各项事业全面发展 | 社会效益指标 | 社会矛盾化解、维护辖区社会稳定、执法公正、环境安全 | 社会各项事业全面发展 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 提高辖区安定、和谐的社会环境 | 达到区生态环境考核要求 | 环境效益指标 | 提高辖区安定、和谐的社会环境 | 达到区生态环境考核要求 | ||
| 效益指标 | 环境效益指标 | 通过对社区、街道及学校周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便 | 达到区生态环境考核要求 | 环境效益指标 | 通过对社区、街道及学校周边道路的整治，辖区居民出行更加便利，生活更加方便 | 达到区生态环境考核要求 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 认真贯彻落实区委、区政府、区委政法委的指示精神，突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点创建“平安拓东” | 确保辖区安全稳定，促进经济各社会各项事业全面发展 | 可持续影响指标 | 认真贯彻落实区委、区政府、区委政法委的指示精神，突出推进社会矛盾化解、社会管理创新、公正廉洁执法三项重点创建“平安拓东” | 确保辖区安全稳定，促进经济各社会各项事业全面发展 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95%以上 | 95%以上 | 服务对象满意度指标 | 社会公众满意度达95%以上 | 95%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 走访排查、矛盾纠纷排查化解 | 及时执行 | 时效指标 | 走访排查、矛盾纠纷排查化解 | 及时执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 6月完成50%，12月完成100% | 时效指标 | 社会管理治理及社会治安防控体系建设 | 6月完成50%，12月完成100% | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 深入开展反恐怖工作、扫黑除恶及打击整治枪爆违法犯罪等宣传工作 | 及时执行 | 时效指标 | 深入开展反恐怖工作、扫黑除恶及打击整治枪爆违法犯罪等宣传工作 | 及时执行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额63万元 | 成本指标 | 严格控制在财政预算金额内 | 预算总额21万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 落实《盘龙区街道综治维稳（平安建设）工作目标管理责任书》、《盘龙区街道办事处依法治区暨法治建设工作目标管理责任书》、《盘龙区司法行政工作目标考核责任书》、《盘龙区街道办事处禁毒工作责任书》、《组织机构》、《工作职责》、《矛盾纠纷排查制度》、《考核奖惩制度》。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由综治办进行负责，实施主体为综治办。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈。所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。措施：根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出。对科目工作目设置更具体明细项目，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值。了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为21万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期金额根据我街道协税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 刘晓燕 | 填报日期： | 2018-10-25 | |||
