拓东街道创文工作经费绩效表
发布时间：2019-03-21 15:10
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| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 创文工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 实施单位 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 闵春海 | 联系电话 | 63107055 | |||||
| 项目概况 | 昆明市创建全国文明城市及盘龙区创建省级文明城区工作，按照《全国文明城市创建标准》标准，《盘龙区创建第四届云南省文明城市工作方案》 做好迎接各项任务，确保各项指标达标，创建工作顺利通过。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 12,000,000.00 | 12,000,000.00 | ||||||
| 年度资金来源（元） | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 昆明市创建全国文明城市及盘龙区创建省级文明城区工作，按照《全国文明城市创建标准》标准，《盘龙区创建第四届云南省文明城市工作方案》 做好迎接各项任务，确保各项指标达标，创建工作顺利通过。 | 昆明市创建全国文明城市及盘龙区创建省级文明城区工作，按照《全国文明城市创建标准》标准，《盘龙区创建第四届云南省文明城市工作方案》 做好迎接各项任务，确保各项指标达标，创建工作顺利通过。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 一、爱国卫生组织管理、二、健康教育和健康促进、三、市容环境卫生、四、环境保护、五、重点公共场所卫生、六、食品和生活饮用水安全、七、公共卫生与医疗服务、八、病媒生物预防控制、九、宣传工作 | 9方面工作 | 数量指标 | 一、爱国卫生组织管理、二、健康教育和健康促进、三、市容环境卫生、四、环境保护、五、重点公共场所卫生、六、食品和生活饮用水安全、七、公共卫生与医疗服务、八、病媒生物预防控制、九、宣传工作 | 9方面工作 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《全国文明城市标准》标准要求 | 《全国文明城市标准（2018版》标准要求 | 质量指标 | 按照《全国文明城市标准》标准要求 | 《全国文明城市标准（2018版》标准要求 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 按照《国家卫生城市标准》标准，一级指标8项，二级指标40项，三级指标184项的要求 | 国家卫生城市复审量化得分目标千分制 | 质量指标 | 按照《国家卫生城市标准》标准，一级指标8项，二级指标40项，三级指标184项的要求 | 国家卫生城市复审量化得分目标千分制 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 长效机制 | 2019年至2021年 | 时效指标 | 长效机制 | 2019年1至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 根据上年结算数据，按照《全国文明城市标准》标准，结合拓东街道实际情况，安排经费 | 预算总额1200万元 | 成本指标 | 根据上年结算数据，按照《全国文明城市标准》标准，结合拓东街道实际情况，安排经费 | 预算总额400万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 营造良好生活生产环境，居民群众卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 协助完成区经济工作各项任务 | 经济效益指标 | 营造良好生活生产环境，居民群众卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高，促进招商引资及经济的发展，以社会效益带动经济效益 | 协助完成区经济工作各项任务 | ||
| 效益指标 | 社会效益指标 | 通过开展全国文明城市创建工作，为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高 | 社会各项事务稳步发展 | 社会效益指标 | 通过开展全国文明城市创建工作，为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境，居民群众卫生习惯逐步养成，文明素质明显提高 | 社会各项事务稳步发展 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境 | 生态指标考核达标 | 生态效益指标 | 为居民群众创造了良好的工作、学习、生活环境 | 生态指标考核达标 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、为创建国家文明城市打下良好基础 | 100% | 可持续影响指标 | 加快推进我区建设面向西南开放的区域性国际城市中心区、为创建国家文明城市打下良好基础 | 100% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评达90%以上 | 90%以上 | 服务对象满意度指标 | 满意度测评达90%以上 | 90%以上 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 志愿者补贴 | 按月执行 | 时效指标 | 志愿者补贴 | 按月执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 宣传栏制作、内容更新 | 按检查情况及时执行 | 时效指标 | 宣传栏制作、内容更新 | 按检查情况及时执行 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 开展各类道德文化、科普、法制宣传等活动 | 按市文件执行 | 时效指标 | 开展各类道德文化、科普、法制宣传等活动 | 按市文件执行 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 爱国卫生组织管理工作 | 单项预算金额90万元 | 成本指标 | 爱国卫生组织管理工作 | 单项预算金额30万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 健康教育和健康促进工作 | 单项预算金额90万元 | 成本指标 | 健康教育和健康促进工作 | 单项预算金额30万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 市容环境卫生工作 | 单项预算金额300万元 | 成本指标 | 市容环境卫生工作 | 单项预算金额100万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 环境保护工作 | 单项预算金额240万元 | 成本指标 | 环境保护工作 | 单项预算金额80万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 重点公共场所卫生工作 | 单项预算金额150万元 | 成本指标 | 重点公共场所卫生工作 | 单项预算金额50万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 食品和生活饮用水安全工作 | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 食品和生活饮用水安全工作 | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 公共卫生与医疗服务工作 | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 公共卫生与医疗服务工作 | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 病媒生物预防控制工作 | 单项预算金额60万元 | 成本指标 | 病媒生物预防控制工作 | 单项预算金额20万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 宣传工作 | 单项预算金额150万元 | 成本指标 | 宣传工作 | 单项预算金额50万元 | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 《盘龙区综合行政执法大队拓东中队管理规定》、《拓东办事处辖区单位卫生检查督促制度》、《关于对创建全国文明城市测评指标实地考察督查整改的通知》等。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 1、绩效目标实施时间为截止至2019年底。2、绩效目标的控制和完成、成本的把控由文明办进行负责，实施主体为文明办。3、项目实施中可能存在的难点或风险以及配套的应对措施：绩效指标明确性、完善性善有欠缺，依据目标所设定的绩效指标清晰、细化、可衡量性有待进一步完善；社会效益指标及社会公众或服务对象满意度指标未能完全达到预算绩效目标，由于辖区范围广、涉及事务种类繁多，无法达到100%的满意度回馈；所需预算均按照项目、工作开展前的计划、调研与统计进行预估，而在实际项目、工作开展期间，项目、工作的变动调整或突发情况使得实际经费与预算经费有一定出入，实际支付进度与既定支付进度的比率在年中时会存在一定差异。措施：措施：根据上年工作开展情况及绩效自评小组的结果，结合下年工作目标、计划，科学合理的分配各块工作资金，做到不遗漏，重点突出；对科目工作目设置更具体明细项目，并采取部门互评的形式，使评价更客观，更具有参考价值；加大城市管理宣传力度，增强居民素质，加大经费投入，整改提升、全面达标，规范、细致做好“创文”工作；同时，了解民意、倾听民意，结合自身实际，合理利用工作经费，制定切实可行方案，积极开展各类服务群众的公益活动，推进社会福利事业发展，探索符合群众需要的服务、工作、活动方式，重视辖区公众的反馈意见，努力将满意程度提高到设定目标值。4、强化领导，建立健全绩效自评组织体系；结合实际，确定自评范围及考评指标，在充分发挥历年开展目标考核经验的基础上结合上年实际，研究确定年度绩效考核范围和考评指标；措施到位，扎实推进绩效自评工作；制定指标做到全面、合理、公正，坚持定性与定量相结合，以定量为主，80%以上的指标进行量化；考评过程与考评结果相结合，项目实施过程中分季度进行绩效阶段跟踪及考核，对于指标偏离较远的项目，及时进行调整。5、2019年度项目支出预算金额为400万元，是根据去年该项目资金的使用情况以及今年的工作安排预计的金额，项目明细表和整体绩效表中的金额为前期预算资金，后期金额根据我街道协税护税细化预算安排金额确定。 | |||||||
| 单位负责人： | 普佳 | 填报人： | 代路英 | 填报日期： | 2018-10-29 | |||
