共青团盘龙区委 盘龙区青少年活动中心 2019年预算公开
监督索引号53010300171200000
共青团盘龙区委盘龙区青少年活动中心
2019年部门预算公开
目录
第一部分部门2019年部门预算编制说明
第二部分部门2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
第一部分 预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
共青团盘龙区委是中国共产主义青年团在昆明市盘龙区的地方组织的领导机关，在中共盘龙区委和团昆明市委的领导下，依照《中国共产主义青年团章程》和团的代表大会决议，围绕党的中心任务开展工作。
盘龙区青少年活动中心为共青团盘龙区委下属差额拨款预算事业单位，属于校外教育机构。建筑面积九千平方米，配有音乐厅、舞蹈排练厅、教室、体育休闲娱乐厅、办公写字间等。是社区内集文化教育、艺术培训、体育休闲娱乐为一体的青少年校外教育阵地及活动中心。
（二）机构设置情况
团区委无内设机构，人员编制数5人，团区委在职在编人数为3人，空缺公务员岗位编制2人。盘龙区青少年活动中心设以下业务部门：主任办公室、副主任办公室、行政事务科、财务科、教务活动科，编制17人，在职13人，空缺岗位4人。
（三）重点工作概述
1.履行区委、团市委赋予的领导全区共青团工作的职责，指导社区和新经济组织建团工作，依据有关章程对全区少先队工作、社区青年组织及其他青少年社团组织进行管理和指导。
2.参与制定盘龙区青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策，对盘龙区青少年活动阵地(区青少年活动中心)，青少年服务机构的建设进行管理和指导。
3.协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人的保护工作，维护青少年的合法权益。
4.调查掌握青少年思想动态和青年工作状态，研究青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种实践活动。
5.协助政府教育行政主管部门做好全区中、小学学生的教育管理，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
6.根据党的中心任务，带领全区各级团组织按照《团章》要求，创造性地开展共青团工作，指导全区“青年文明号 ”“优秀青少年维权岗 ”和 “五四红旗团组织 ”的创建和申报工作。团结带领全区团员青年积极投身社会主义物质文明建设和精神文明建设。
7.树立典型，培养人才，负责向全区各级党组织推荐优秀青年团员入党，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
8.盘龙区青少年活动中心在坚持“面向全体青少年，服务全体青少年”基础上，不断拓展素质教育领域，织就全方位、立体型教育教学网络，积极探索校外教育新途径。常年开展以激发兴趣，提高技能，发展特长为主要内容的各类专业培训。
9.完成区委、区政府和上级机关交办的其他事项。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共2个，分别是共青团盘龙区委和盘龙区青少年活动中心。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
（一）共青团盘龙区委
在职人员编制5人，其中：行政编制5人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
无离退休人员。
无公务车辆编制。
（二）盘龙区青少年活动中心
在职人员编制17人，其中：事业编制17人。在职实有13人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养13人，非财政供养0人。
离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）共青团盘龙区委
1.部门财务收入情况
2019年部门财务总收入94.72万元，其中：一般公共预算94.72万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。
2.财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入94.72万元，其中:本年收入94.72万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款94.72万元（本级财力94.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
（二）盘龙区青少年活动中心
1.部门财务收入情况
2019年部门财务总收入386.55万元，其中：一般公共预算财政拨款84.55万元，纳入预算管理的非税收入302万元。
2.财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入386.55万元，其中:本年收入386.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款84.55万元，财政专户管理的收入302万元。
四、预算单位支出情况
（一）共青团盘龙区委
2019年部门预算总支出94.72万元。本级财力安排支出94.72万元，其中，基本支出49.92万元，项目支出44.80万元。
1.本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“201-29”支出，主要反映群众团体事务的支出、“208-05”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出、“210-11”支出，主要反映行政事业单位医疗的支出、“221-02”支出，主要反映住房公积金的支出。
2.本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出49.92万元，项目支出44.80万元）。
（二）盘龙区青少年活动
2019年部门预算总支出386.55万元。财政拨款安排支出386.55万元，其中，基本支出386.55万元，项目支出0万元。
1.财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“301－01”主要反映基本工资的支出543514.5元、“301－02”主要反映津贴补贴的支出349元、“301－03”主要反映奖金的支出142761元、“301－07”主要反映绩效工资的支出833273.06元、301－08”主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出10715.11元、“301－09”主要反映职业年金缴费的支出0元、“301－10”主要反映城镇职工基本医疗保险缴费的支出119272.73元、“301－11”主要反映公务员医疗补助缴费的支出81607.95元、“301－12”主要反映其他社会保障缴费的支出11482.44元、“301－13”主要反映住房公积金的支出203337元、 “302－01”主要反映办公费的支出81672.81元、“302－04”主要反映手续费的支出0元、“302－05”主要反映水费的支出14603.35元、“302－06”主要反映电费的支出35898.73元、“302－07”主要反映邮电费的支出15282.94元、“302－11”主要反映差旅费的支出45323.05元、“302－13”主要反映维修（护）费的支出206695.37元、 “302－16”主要反映培训费的支出4400元、 “302－29”主要反映福利费的支出13743元、 “302－99”主要反映其他商品和服务的支出0元。
2.财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出386.55万元，项目支出0万元）。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无功能科目分组。
六、政府采购预算情况
（一）共青团盘龙区委
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，采购预算资金0.45万元。
（二）盘龙区青少年活动中心
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，采购预算资金52万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）共青团盘龙区委
1.“三公”经费情况说明
2019年部门“三公”经费预算1.27万元，与上年预算持平，其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数持平；2.公务接待费1万元，与上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费0.27万元，与上年预算数持平。“三公”经费无变动的原因主要是：团区委工作人员无变化，本年度无因公出国（境）计划，全年预算费用不变。
2.基本支出情况说明
2019年本级财力安排团区委基本支出49.92万元，与上年对比增加1.43万元，增减变化的原因主要是：团区委工作人员职务职级晋升，预算费用相应增加。
3.项目支出情况说明
2019年本级财力安排团区委项目支出44.80万元，与上年对比减少0.05万元，增减变化的原因主要是：我区适龄青年人员减少，共青团专项工作经费相应减少。
（二）盘龙区青少年活动中心
1.“三公”经费情况说明
2019年盘龙区青少年活动中心无“三公”经费预算支出。
2.基本支出情况说明
2019年本级财力安排团区委基本支出49.92万元，与上年对比减少2.47万元，增减变化的原因主要是：团区委工作人员调动，人员减少，预算费用减少。
3.项目支出情况说明
2019年盘龙区青少年活动中心无项目支出预算。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
1.共青团盘龙区委：2019年本级财力安排机关运行经费2.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
2.盘龙区青少年活动中心：2019年本级财力安排盘龙区青少年活动中心机关运行经费386.55万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置、职工养老保险缴费、职业年金缴费、起亚社会保障缴费等日常开支，以保证机构正常运转。2019年本级财力安排盘龙区青少年活动中心机关运行经费386.55万元，
3.机关运行经费安排对比增减变化及原因
2019年本级财力安排机关运行经费2.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转，与上年数持平；青少年活动中心2019年比2018年机关运行经费多了114.43万元，原因是2019年中心应消防整改要求，中心办公区域从四楼调整到六楼，六楼门窗维修费，六楼以及四楼教室装修费，屋顶防水改造，办公楼日常维修等共计花费85万左右，2019年下半年因中心停车场关闭，不再对外营业，中心购买安保服务支出以及购买共计9万余元，其余支出为购买2019年日常设备支出以及因办公区域增加导致的保洁费，绿化费也比2018年有所增加。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
1.共青团盘龙区委整体及项目绩效目标申报表详见附件。
2.盘龙区青少年活动中心2019年无项目支出，因此2019年中心只有整体支出绩效，详见附件。
第二部分 2019年部门预算表及绩效目标申报表
共青团盘龙区委——2019年预算公开情况表
【共青团盘龙区委】整体绩效目标申报表监督索引号53010300171200111
