2019年森林公安局盘龙分局部门预算编制说明
监督索引号53010300231200000
昆明市森林公安局盘龙分局2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市森林公安局盘龙分局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市森林公安局盘龙分局2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 省对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
十四、 整体绩效目标（新）
昆明市森林公安局盘龙分局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
我局在区委、区政府的正确领导下，在市森林公安局、区农林局的关心与具体指导下，以党的十九大精神为指导，以昂扬向上的精神状态、强有力的组织领导、严谨务实的工作作风，全面落实省、市森林公安工作会议和区政法工作会议精神，认真贯彻落实党的群众路线教育实践活动。进一步加大警风警纪的管理力度，切实抓好森林公安队伍的政治思想工作和队伍建设；充分发挥森林公安职能作用，严厉查处一批破坏森林和野生动植物资源的案件，狠狠打击了破坏森林资源和野生动物资源违法犯罪分子的嚣张气焰，为维护林区稳定、推动林业经济发展做出了积极贡献。
（二）机构设置情况
昆明市森林公安局盘龙分局为机关本级，由一个行政单位组成。人员编制8人，在职7人，其中1人已退休。
（三）重点工作概述
保持对涉林违法犯罪行为的高压态势，坚持露头就打。通过认真分析研究我区涉林案件的发案规律和特点，根据不同时期工作的重点，组织开展扫黑除恶工作和严防野外用火专项整治行动等。同时，积极按照省、市森林公安局安排部署，结合我区实际，在认真摸底排查的基础上，拟定行动方案，积极组织开展了 “云南省集中开展枪爆物品大排查行动”、“滇绿”专项严打整治行动、“打击破坏林地专项行动”、“打击破坏野生动物资源违法犯罪专项行动”、“加强队伍治理专项行动”、“严厉打击非法占用林地等违法犯罪专项行动”、“禁种铲毒专项整治行动”、“2019年扫黑除恶专项行动”、“缉枪制爆专项行动”、“净网行动”等专项行动。集中查处了一批违规野外用火、乱砍滥伐林木、占用林地案件等。着重对烧灰窑案进行了集中清理清查；为进一步加大盘龙辖区野生动物资源保护工作力度，坚决遏制非法猎捕、杀害候鸟等野生动物，非法收购、运输、出售野生动物及其制品的违法犯罪行为，切实保护盘龙辖区野生动物资源安全，我局组织警力对园博花鸟市场开展了突击检查和野生动物资源保护的法律法规宣传工作，整治了苗圃经营场所的一批重点地区和部位，狠狠打击了非法贩卖野生动物及涉林违法犯罪分子的嚣张气焰，遏制住了破坏森林资源违法犯罪案件上升的势头。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个，其中：财政全供给单位1个。财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制 8人。在职实有7人，其中： 财政全供养 7人。
离退休人员 1人，其中：退休 1人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 355万元，其中：一般公共预算财政拨款355万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 355万元，其中:本年收入355万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款355万元（本级财力355万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出355万元。财政拨款安排支出355万元，其中，基本支出147万元，项目支出208万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“208-05”支出17万元，主要反映用于机关行政事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出、“210-11”支出11万元，主要反映行政事业单位医疗方面的支出、“213-02”支出314万元，主要反映政府用于林业方面的支出、“221-02”支出13万元，主要反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革的支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按照经济科目分组，包括基本支出147万元，项目支出208万元。按照经济科目分类，“301” 科目（工资福利支出）为138万元，“302” 科目（商品和服务支出）为217万元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
无部门列入省对下专项转移支付项目清单项目，金额0万元。
（二）与中央配套事项
无功能科目分组。
（三）按既定政策标准测算补助事项
无功能科目分组。
六、 政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金8.8万元。
七、 预算收支增减变化情况说明
一、 基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局基本支出147万元，与上年对比增加6万元，增减变化的原因主要是：工资福利支出和经费定额标准增加等。
具体是：2019年“行政运行－工资福利支出”是147万元，比起2018年的“行政运行－工资福利支出”支出141万元增加6万元，包含“机关事业单位基本养老保险缴费”、“行政单位医疗和公务员医疗补助” 和“住房公积金”基数上调等
二、 项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局项目支出208万元，与上年对比增加60万元，增减变化的原因主要是：增加了鉴定费30万元和业务补助经费30万元。
（一）2019年“业务补助经费”是50万元，而2018年的“业务补助经费”是20万元，比上年增加了30万元。
（二）2019年“鉴定费”是30万元，而2018年的“鉴定费”是0万元，比上年增加了30万元。
三、 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）无因公出国（境）数及人数；
（二）无公务接待批次及人数等情况
（三）2019年预计“三公”经费总额比上年预算数有所减少。2019年执法执勤用车的运行维护费预计是4.38万元，比上年的年初预算数4.4万元减少0.02万元，减幅为1%。“三公”经费减少的原因是：在保证查破案件大幅上升的基础上，及时对车辆进行保养及维护。公务用车数量和2018相较无变化。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1、 公务用车购置及运行费，是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
2、 机关事业单位基本养老保险缴费支出，指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3、 “行政单位医疗”是反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加乘医疗行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
4、 “公务员医疗补助”是反映财政部门集中的公务员医疗补助经费 。
5、 “林业执法与监督”是反映林业执法与监督队伍建设，林业刑事、行政案件受理查处和督办，林业行政许可、复议与诉讼管理等方面的支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明市森林公安局盘龙分局机关运行经费9万元，与2018年本级财力安排我局机关运行经费9万元基本持平，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
为进一步加强预算绩效管理，强化支出责任，提高财政资金使用效益，现就我局2019年度开展预算绩效情况说明如下：
部门整体支出绩效，主要包括区本级2019年度年初预算编制纳入部门整体支出绩效目标管理的预算部门的基本支出147万元和“林业执法与监督－商品和服务支出”102万元，项目支出（含本级项目资金）105万元等全部政府性资金。
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