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昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2019年   预算公开

目录

第一部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处      2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。  2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。      3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。  4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。      5、负责辖区社会治安综合治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。  6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作。  7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。      8、负责接待和办理人民群众来信来访。  9、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处，属盘龙区政府派出机构，财政全额拨款预算管理机关单位，做好辖区内的行政事务管理服务工作。内设职能科室有15个，分别是：党工委办公室、行政办公室、纪检监察办公室、司法所、城市管理科、城管执法中队、项目办公室、综治办公室、社会事务科、劳动和社会保障科、卫计办公室、统计站、经济科、安监站、科教文卫体工作站。辖区内有5个社区，分别是：明通巷社区、尚义社区、白塔社区、状元楼社区、东庄社区。

（三）重点工作概述

（一）全力以赴推项目。街道把项目推进作为最有力的抓手，始终把工作聚焦到项目上、把措施细化到项目上，用心谋划项目、用功对接项目、用力推进项目，以项目工作统揽经济社会发展全局。一是加强对在建项目跟踪服务保障工作。积极协调配合在建的恒隆广场、春之眼、香格里拉等项目，解决其在工作推进中存在的困难和问题，保障项目正常推进。对项目进展实施跟踪落实，保障项目在建实投，确保招商引资和固定资产投资质量。加大对轨道公司对接，协助完成3号、6号线后期相关工作。二是加强对续建、储备项目的对接协调。抓好机械行业协会、东庄前村项目的续建前期工作，多措并举争取获得资金、政策支持，实现项目早开工。抓好重大、新建规划项目的储备。督促指导企业加快对昆明饭店、南天.智云、远洋太古里城市核心区街区式商业等项目前期工作，确保项目顺利实施，为街道经济发展提供强劲动力。

（二）千方百计抓经济。一是加大企业走访力度，了解企业经营情况，帮助解决存在问题，找差距补短板，保存量促增量，全力做好协税护税工作。二是突出优势，做优楼宇经济。以政策招引和服务保障并举，全力做好招商选商工作，不断提升楼宇品质，调优产业结构，壮大楼宇总部经济。三是全面完成各项经济目标任务。针对项目支撑不足及商贸资源短缺的情况，进一步深挖资源，培育新的经济增长点，增投资促消费，为辖区经济长足发展提供支撑。

（三）多措并举优环境。一是深入推进城市管理体制改革。结合“大城管”管理体制，制定并完善新的城管协勤人员管理办法，对协勤人员的日常行为、工作纪律、奖惩办法、进行规范及完善，全面提升街道城市管理队伍形象，提高服务水平。二是深入推进文明城市创建常态长效创建工作。强化网格功能，组织网格责任人和城管执法中队人员加大对辖区临街商铺“门前三包”落实情况督促和检查力度，不定期联合工商、公安、市场监督管理局等部门开展联合执法，确保“门前三包”落实到位。配合交警六大队，对辖区重要道路易发生交通拥堵的重点路段和重点时段进行交通疏导。做到居民小区、背街小巷、城市道路、农贸市场、校园周边、重点区域卫生环境和社会秩序“六个不滑坡”。城市景观形象、城市文明交通、数字化城市管理持续提升。三是继续加大违法建设的整治力度。做好政策宣传，加大巡查频次，细化监管措施，做到发现一起拆除一起，坚决遏制违法建设的反弹势头，扎实推进临危建筑和户外广告整治，全面完成市区下达的违建拆除任务。四是继续做好“数字盘龙”建设及城市管理投诉案件的处置及回复工作。探索在街道建立一支巡查工作队伍，健全工作处置机制。坚持“第一时间发现问题，第一时间处置问题，第一时间解决问题”原则，及时处置城管案件。同时做好第二期智慧社区高清视频监控建设工作，增加高清视频监控建设的覆盖率，进一步强化网格化监督指挥功能。

（四）想方设法惠民生。拟按“12345”工作思路开展社区服务：“1”，建立一个机构：与双拥工作紧密衔接，探索建立“拓东街道退役军人管理保障议事委员会”，形成政府主导、服务优先、齐抓共管促和谐的工作局面。“2”，关注“两头”：一是“为老”，在社区建设老年活动中心、在还未建立爱心食堂的社区新建爱心食堂；二是“为小”，和学校、企业一起联和建设综合文化服务中心和未成年人活动中心。“3”，推进三个社区建设：拟对明通巷社区、状元楼社区、白塔社区三个社区的业务用房进行规范化建设。“4”，规范四个制度：主要针对社区工作人员积分管理制度、职级核定制度、管理制度、考核制度进行完善，提高社区工作人员工作积极性。“5”，完成五项创新项目：每个社区至少申报一类社区治理创新项目。以第三方购买服务方式，多形式组织开展文化惠民活动，提高文体活动质量和水平。

（五）扎实深入促改革。全面深化改革创新，完善机关公益岗位、城管协勤人员、社区工作人员管理三个办法，规范街道编外人员管理工作。持续推进“温暖拓东基金”、“新市民驿站”、“邻里温馨之家”、“552X党群服务模式”、“两新”组织负责人津贴制度，完善和提升聘请法律顾问、安全监理顾问、服务外包等购买专业服务机制。创新城市社区居民自治和民主管理体制机制，全面推行“社区五级治理”、“居民公约”、“居民连心议事厅”等治理方式，最大限度发挥居民自治功能。加大平安创建力度，有效预防和化解社会矛盾。完善群众利益诉求表达机制，形成依法有效表达诉求、及时有效解决问题的社会环境。完善重大社会决策、重大工程社会稳定风险评估机制，对涉及群众切身利益的事情要充分听取群众意见。健全人民调解、行政调解、司法调解三位一体的“大调解”工作体系，防止各类矛盾叠加升级，切实做到“小事不出社区、大事不出街道、矛盾不上交”。严格落实安全生产责任制和责任追究制，保障人民群众生命财产安全，着力构建平安拓东。

（六）凝心聚力强党建

1.抓理论学习。推进“两学一做”学习教育常态化制度化，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神武装头脑，认真学习贯彻党的十九大精神，自觉运用贯穿其中的立场、观点、方法武装头脑、指导实践、推动工作。以中心组理论学习形式，在街道推行“每月一讲”活动（即：领导班子结合各自分工，围绕党的十九大精神每月轮流讲一堂理论或实践课），坚持开展 “每月一学”活动（即：各级党组织每月开展一次专题学习或专题讨论），进一步加强理论业务学习。

2.抓基层党组织建设。以认真贯彻落实城市基层党建工作要求为切入点和着力点，按照“抓基础、抓融合、抓创新”的思路，切实推进区域党建再上新台阶。一是突出重点。以北京路党建示范走廊、C86山茶坊非公党支部建设为试点，以党支部规范化建设为抓手，以区域化党建、网格化党建、楼宇党建、“互联网＋”党建、党建带群建等形式强化党组织建设。二是突出特色。结合辖区党建实际，以“552X”党群服务工作模式为统领，以温暖拓东基金、爱心食堂、新市民驿站、党员先锋岗、责任区、网上党支部、群团组织、新社会组织为平台，以党员积分制管理、党员固定活动日、微公益积分志愿服务、居民连心议事厅等形式为载体，推动街道、社区红色先锋工程、红色关爱工程、红色活力工程、红色成长工程建设，打响“红色工程”党建品牌，努力实现“三有五好一规范”党组织建设目标。

3.抓党风廉政建设。坚持“标本兼治，预防为主”的原则，以教育和预防为重点，大力加强基层党风廉政建设。一是落实“两大责任”。街道、社区严格实行党风廉政建设“一把手”负总责和“谁主管、谁负责”的原则，加强对主体责任和“一岗双责”制度的落实。街道纪工委抓住关键环节，抓好党风廉政建设责任制规定的报告、谈话、评议、考核和责任分解、追究等工作落实，夯实街道党风廉政建设主体责任和监督责任。二是深入开展专项整治。严格执行中央八项规定和厉行节约的有关要求，持久深入开展“四风问题”、“六个严禁”及作风建设专项整治，进一步强化权力运行的监督制约，促进领导干部规范用权、廉洁从政。三是强化宣传教育。利用周五政治学习、党员活动日，组织机关、社区党员干部学习《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党章程》、《中国共产党纪律处分条例》，参观廉政文化教育基地、观看反腐倡廉警示片，定期组织开展廉政谈话、诫勉谈话、述职述廉和廉政承诺等活动，使党员干部做到常教育、常提醒、常反思，防患于未然。

二、预算单位基本情况

我街道2019年部门预算单位共1个,是昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制39人（含参公管理及行政工勤），事业编制27人（含事业工勤）。在职实有48人，其中：财政全供养48人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1726.58万元，其中：一般公共预算财政拨款1726.58万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1726.58万元，其中:本年收入1726.58万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1726.58万元（本级财力1726.58万元）。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出1726.58万元。财政拨款安排支出1726.58万元，其中，基本支出1350.52万元，项目支出376.06万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别有一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行667.65万元，一般公共服务支出－统计信息事务－行政运行33.05万元，公共安全支出－司法－行政运行25.04万元，文化体育与传媒－文化－行政运行69.18万元，社会保障和就业支出－人力资源和社会保障管理事务－就业管理事务23.69万元，卫生健康支出－计划生育事务－计划生育机构13.05万元，城乡社区支出－城乡社区管理事务－行政运行214.07万元，主要用于保障街道办事处工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、公务用车运行维护费，福利费、工会经费、其他商品和服务支出等）；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休27.24万元，主要用于街道办事处的离退休人员的离休费用及公用经费；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险95.62万元，主要用于在职人员的养老保险缴费；卫生健康支出－医疗保障－行政单位医疗33.88万元，卫生健康支出－医疗保障－事业单位医疗18.68万元，卫生健康支出－医疗保障－公务员医疗补助45.13万元，主要用于医疗保障各项支出；住房保障支出－住房改革支出－住房公积金84.24万元，用于职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1350.52万元，项目支出376.06万元。主要用于工资福利支出803.32万元（包括：职工工资、津贴补贴、社会保障费等）；商品和服务支出416.32万元（包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支）；对个人和家庭的补助130.88万元（包括：离休费、退休费、退休人员经费、其他补贴、退职（役）费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

拓东街道办事处属于二级核算单位，无下级单位，所以无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目25个，采购预算资金63.46万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年拓东街道办事处“三公”经费预算6.60万元，比上年预算数增加0.55万元，其中：公务用车购置及运行费6.60万元，增加了0.55万元。公务接待费和因公出国（境）费今年未安排，“三公”经费增加的原因主要是公务用车运行维护费预算增加。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排拓东街道办事处部门基本支出1350.52万元，与上年对比减少29.04万元，增减变化的原因主要是在职在编人员减少。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年本级财力安排拓东街道办事处部门项目支出376.06万元，与上年对比增加184.12万元，增减变化的原因主要是增加创建全国文明城市工作经费。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排拓东街道办事处部门机关运行经费547.20万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2019年本级财力安排本部门机关运行经费同比2018年本级财力安排本部门机关运行经费减少48.61万元，主要原因是：2019年在职在编人员减少，导致办公经费减少；压缩了在职在编人员和社区人员的公用经费。

（三）国有资产占用情况   

截至2018年12月31日，拓东办事处资产总额3086.01万元，其中，流动资产1783.54万元，固定资产1302.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年4363.43万元相比，本年资产总额减少1277.42万元，其中固定资产增加53.81万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值24.25万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

   根据各职能部门与上级部门签订的各项工作目标责任书及2018年工作计划测算,街道经济和社会发展的现实及其他工作要求，确保街道各项工作目标任务圆满完成。按照街道经济和社会发展的要求，围绕劳动保障、科教文体、计划生育、重点项目、重点工程、质量兴区、应急管理、防震减灾、后勤保障等工作，确保街道各项工作目标任务按照进度要求圆满完成。

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