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昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1、在区委、区政府的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。2、负责辖区道路、环境、卫生综合整治工作。3、负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。4、负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社区文化、科普、体育、教育等工作。5、发展街道经济，管理街道国有资产和集体资产，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展。6、负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役等工作。7、指导和帮助社区搞好组织建设和制度建设，发挥居委会的群众自治组织作用。8、承办区委、区政府和上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府金辰街道办事处位于北京路1006号，法定代表人：尹硕，单位性质：行政事业单位，统一社会信用代码：11530103770466536E，执行行政事业单位会计制度。下设9个社区一个管委会16个村民小组。单位设有：行政办、党办、司法所、城市管理、社会事务管理、劳动保障、经济科、计生办、文化站、市容站、统计站、安监站、城改办等科室。

（三）重点工作概述

1、建立行政工作经费管理发放台账管理，充分发挥资金使用效益，确保行政工作经费专款专用，保障行政工作的顺利开展。街道办物业管理及食堂外包、办公设备采购严格按照政府采购条例有关规定执行，落实政府财政支出的管理和监督；降低采购成本。2、合理安排各项任务经费，保障2018年按质按量完成招行引资、税收、安全生产、消防管理、森林资源管理、河道三包等目标任务的完成，从而促进地方经济稳步健康发展，人民长治久安。3、2019年需政府采购一批办公设备，以便更好的开展社区服务工作提高工作人员办事效率；支付办事处食堂外包、物业管理招投标相关资料及合同相关费用,从而保障2019年街道工作人员工作用餐，提供便利的办公条件，完善街道办公环境。4、提升基层党建和脱贫攻坚“双推进”水平，保障边疆党建长廊-香格里拉金江上江乡各5万元；东川市阿旺镇3万元；阿子营街道大竹园村5万元，总计扶贫经费18万元及时到位。使脱贫攻坚工作作覆盖率达80%。5、积极开展学习型党组织建设，制定年度学习计划，将党的理论创新成果、中央和省、市、区委一系列重要会议和重要讲话精神列为党工委中心组理论学习内容，认真组织学习。6、顺利开展《昆明市盘龙区金辰街道党建目标考核责任书》中列示的工作如：推进“两学一做”学习教育常态化制度化；统筹抓好辖区各领域基层党建工作，扎实开展“基层党建提升年”活动，制定社区实施方案等。7、保障计划生育家庭奖励扶助、特别扶助等政策资金及时足额发放到位同时按要求建立资金拨付台账，做好资金发放公示，规范档案管理。8、组织计划生育宣传，加大新媒体宣传力度，宣传计划生育政策，及时更新巩固计划生育宣传内容，定期更新每年不少于6次，每年至少在辖区开展一次公共单位计生工作人员的人口理论、计划生育法律法规的培训。9、开展流动人口管理服务工作，协助卫计部门做好流动人口信息采集，完成常住人口符合政策生育率及综合节育率绩效指标。10、深化计划生育改革，不断增添金辰发展新动力，指导社区创建特色服务管理型社区，为社区经济稳定发展奠定基础。11、做好昆明市迎接国家卫生城市复审工作,确保各项指标达标，复审工作顺利通过。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制66人，其中：行政编制38人，事业编制28人。在职实有61人，其中：财政全供养61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员35人，其中：离休0人，退休35人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1775.67万元，其中：一般公共预算财政拨款1775.67万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1775.67万元，其中:本年收入1775.67万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1775.67万元（本级财力1775.67万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1775.67万元。财政拨款安排支出1775.67万元，其中，基本支出1460.65万元，项目支出315.02万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（包含：行政事务701.94万元、统计事务37.56万元、司法事务22.41万元、计生事务103.92万元、社区环境卫生事务236.45万元、农林水事务36.54万元）；未归口管理的行政单位离退休10.5万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出111.55万元；行政单位医疗36.12万元；事业单位医疗23.47万元；公务员医疗补助40.07万元；住房公积金100.12万元；一般行政管理事务（包括：行政管理工作经费70万元、党建工作经费80万元、计生工作经费10万元、妇联工作经费10万元、创文工作经费142万元、其他交通经费3万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，其中：基本支出1460.65万元，项目支出315.02万元。主要用于工资福利支出942.76万元（包括：职工工资、津贴补贴、社会保障费等），商品和服务支出517.89万元（包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支）。

五、省对下转项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

金辰办事处属于二级核算单位，无下级单位，所以无对下专项转移支付情况。

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，采购预算资金26.55万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算6.6万元，比2018年初预算数（增加）0.1万元。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年预算数（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费6.6万元，比上年预算数增加0.1万元。“三公”经费增加的原因主要是:公务用车运行费标准增加。

（二）2019年部门基本支出预算1460.65万元，2018年部门基本支出预算1675万元，与上年同口径数据相比减少214.35万元。减少的主要原因是：人员调出及退休。

（三）2019年部门项目支出预算315.02万元，2018年部门项目支出预算173万元，与上年同口径数据相比增加142.02万元。增加的主要原因是：2019年“创文”工作经费安排142.02万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排本部门机关运行经费517.89万元，主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

2019年本级财力安排本部门机关运行经费同比2018年本级财力安排本部门机关运行经费增加379.09万元，主要原因是：2019年社区人员经费、五级治理经费均计入运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

 2019年本单位设有6项项目支出，其中5项进行了绩效目标申报，分别是：行政管理工作经费70万元、党建工作经费80万元、计生工作经费10万元、妇联工作经费10万元、创文工作经费142万元。依据2019年预算和办事处工作计划，结合以前年度行政工作、计生工作、党建工作、妇联工作、创文工作经验预计常规性费用。设置了产出指标、效益指标、服务对象满意度指标、数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标。确保行政管理运行、政府采购、经济管理工作、武装部、文化教育等工作的顺利开展；基层党组建设、党建宣传、脱贫攻坚工作、党建帮扶等工作有效推进；计生知识宣传普及、流动人口计生服务管理、特殊管理示范社区打造、计生特扶低独家庭帮扶慰问等工作的落实；妇女儿童节日慰问、儿童之家创建、女性大讲坛活动开展等工作的开展；爱国卫生组织管理、健康教育促进、市容环境卫生环境保护、重点公共场所卫生、交通秩序、食品生活饮用水安全、大气污染治理、创文宣传、群众文明素质提升等各项工作目标任务圆满完成。

监督索引号53010300455600111