昆明市盘龙区农林局2019年预算公开
监督索引号53010300232600000
昆明市盘龙区农林局2019年部门预算编制说明
昆明市盘龙区农林局2019年预算公开
目录
第一部分 昆明市盘龙区农林局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区农林局2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、 省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、 省对下转移支付绩效目标表
十三、 部门政府采购情况表
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
贯彻执行国家有关种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业（以下简称农业），农村经济，林业发展，林业生态环境和林业产业建设的法律法规，以及党中央、国务院及省、市、区党委、政府有关农业、农村经济和林业的战略方针、政策。研究拟定全区农林产业政策，引导产业结构的合理调整；研究制定全区农林产业发展规划、年度计划及相关政策，并组织实施；负责农业、林业行政执法和执法监督等。
（二）机构设置情况
根据《中共昆明市盘龙区委办公室 昆明市盘龙区人民政府办公室关于印发〈昆明市盘龙区人民政府机构改革实施意见〉的通知》昆明市盘龙区农林局机关设7个内设机构。（一）党政办，（二）产业发展科，（三）种植业管理科，（四）养殖业管理科，（五）营林绿化科，（六）资源林政管理科，（七）森林防火科。
（三）重点工作概述
负责全区农、林、牧、渔业项目的储备、项目的调研、筛选、立项、指导、申报、监督管理、跟踪服务及项目的组织实施，做好农林龙头企业的培育、扶持和农林产品市场建设的培育、扶持和发展等……
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。昆明市盘龙区农林局，无下属单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制44人，其中：行政编制 22人，事业编制22人。在职实有44人，财政全供养 44人 。
车辆编制4辆，实有车辆5辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 16814.55万元，其中：一般公共预算财政拨款909.29万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 16814.55万元，其中:本年收入16814.55万元。本年收入中，一般公共预算财政拨909.29万元（本级财力16814.55万元，专项收入15905.26万元，）。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出16814.55万元。财政拨款安排支出 16814.55万元，其中，基本支出909.29万元，项目支出15905.26万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列213类01款主要是农业方面的支出2130122农业生产保险补贴1,94.4,5万元、2130119防灾救灾10.00万元、2130108病虫害控制57.00万元、2130109农产品质量安全3.6万元、2130106科技转化与推广服务91.33万元、2130124农业组织化与产业化经营1,60.00万元、2130125农产品加工与促销16.00万元、2130126农村公益事业78.18万元、2130599其他扶贫支出566.00万元，2013类02款主要是林业方面的支出2130213林业执法与监督5.00万元、2130299其他林业和草原支出107.6万元、2130205森林培育12975.54万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出909.29万元，项目支出15905.25万元）。
五、 预算收支增减变化情况说明
2019年本级财力安排盘龙区部门基本支出909.29万元，与上年对比增加42.77万元，增加变化的原因主要是：国家调整工作人员工资主要是调整基本工资。
2019年本级财力安排盘龙区农林局部门项目支15905.26万元，与上年对比增加5839.62万元，增减变化的原因主要是：
区财政调整支出结构，政府购买服务等方面融资。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算13.78万元，以上年预算数持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，无此项工作；2.公务接待费3万元，以上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费10.78万元，以上年预算数持平。
六、 其他公开信息
（一）专业名词解释
（1）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
(2)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
(3)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（4）森林培育，反映育苗，造林，抚育，生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。
（5）林产业化，反映林产业化建设及管理方面的支出。
（6）住房公积金，反映机关和事业参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
（7）奖金，反映按规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金，我单位主要反第十三个月工资。
(8)绩效工资，反映事业单位工作人员的绩效工资。
(9）办公费-----反映单位购买的办公用品，书报杂志等支出。
(10)林业防灾减灾：反映为预防和扑救、救治森林火灾、林业有害生物灾害、自然水旱灾害等发生的支出.
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排盘龙区农林局部门机关运行经费75.65万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年本级财力安排盘龙区农林局部门机关运行经费75.65万元相持平。原因是我局人员两年变动不大。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
具体看预算绩效公开
监督索引号53010300232600111
部门预算公开情况表
