2019年度盘龙区住建局项目支出绩效目标申报表
发布时间：2019-03-25 21:30
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| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 121125 | 单位名称 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | ||||||
| 主管部门编码 | 121125 | 主管部门名称 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | ||||||
| 单位负责人 | 邓杰 | 联系电话 | 66208423 | ||||||
| 人员编制数 | 74 | 实有人数 | 57 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 1、依据城市发展总体规划，组织开展人民防控建设，负责人防工程维护和管理及人防设施拆除迁移审批。2、负责辖区内市政基础设施建设计划并组织实施，负责辖区内市政基础设施建设项目的管理、协调；负责政府工程项目的代建监督指导；指导辖区城市规划区域内道路桥梁维修养护。3、负责指导监督保障想住房建设管理；指导监督辖区直管公房租赁管理；指导参与辖区住房制度改革工作及住房补贴发放。4、指导辖区内村镇建设、农村宜居住房建设管理；指导农村危房改造和地震安居工程建设。5、指导辖区内防震减灾工作。6、辅助辖区瓶装液化燃气供应站（点）许可证行政审批。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本工资 | 人员经费、离休工资，医疗保障支出等基本支出 | 969.01 | 969.01 | ||||||
| 建筑工程远程视频监控管理信息平台系统维护资金 | 《昆明市住房和城乡建设局关于建设昆明市建筑工程远程视频监控管理信息平台系统的请示》（昆建请[2015]）73号） | 10.00 | 10.00 | ||||||
| 人居环境工作经费 | 根据昆政发【2014】36号文件，2015年8月12日区长同意财政意见，从2016年起按25万元/年纳入预算安排， | 13.50 | 13.50 | ||||||
| 人防经费 | 依据《中华人民共和国人民防空法》和有关法律、法规 | 5.50 | 5.50 | ||||||
| 廉租住房补贴 | 依据《云南省人民政府关于进一步快保障性安居工程建设的实施意见》（云政发〔2009〕145号）《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》（昆明市人民政府公告第77号）区政府、区编委、区编办相关文件。 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 廉租处人员经费 | 依据《国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）、《云南省人民政府关于进一步加快保障性安居工程建设的实施意见》（云政发〔2009〕145号）《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》（昆明市人民政府公告第7号） | 81.20 | 81.20 | ||||||
| 防震减灾工作经费 | 依据《云南省人民政府关于贯彻国务院关于进一步加强防震减灾工作意见的实施意见》（云政发【2010】153号） | 20.00 | 20.00 | ||||||
| 业务补助经费 | 非税收入暂定90万，以85%返还比例测 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 公共交通专项经费 | 按不超过车改单位涉改人员全年公务交通补贴总额的10%计算，我局2018年全年公务交通补贴总额为239400元，10%为23940元 | 2.46 | 2.46 | ||||||
| 公租房常态化管理工作经费 | 依据《云南省人民政府关于进一步加快保障性安居工程建设的实施意见》（云政发〔2009〕145号）《昆明市公共租赁住房管理暂行办法》（昆明市人民政府公告第77号）区政府、区编委、区编办相关文件。 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 会议费 | 参照2017年经费预算总额 | 3.50 | 3.50 | ||||||
| 接待费 | 照2017年“三公”经费预算公开总额 | 3.00 | 3.00 | ||||||
| 大楼维护费 | 由于办公楼年久失修，主要用于办公楼房维修维护 | 13.68 | 13.68 | ||||||
| 保障性住房和管理支出 | 国务院关于解决城市低收入家庭住房困难的若干意见》（国发〔2007〕24号）、《云南省人民政府关于进一步加快保障性安居工程建设的实施意见》（云政发〔2009〕145号）《昆明市城镇最低收入家庭廉租住房保障办法》（昆明市人民政府公告第7号）区政府、区编委、区编办相关文件及2015年10月23日《政府常务会议纪要》15-54 | 80.00 | 80.00 | ||||||
| 液化（燃）气管理办公经费 | 昆建通〔2015〕238号文《昆明市住房和城乡建设局关于扩大下放燃气供应站（点）许可证行政审批权限的通知 | 25.00 | 25.00 | ||||||
| 北京路北端连接西北绕城高速立交工程政府和社会资本合作项目 | 根据市级下达的《二〇一二年昆明中心城区道路建设白皮书》及昆明市盘龙区发展和改革局《关于对北京路北端连接西北绕城高速立交工程可行性研究报告的批复》（盘发改[2016]55号） | 5795.67 | 5,795.67 | ||||||
| 昆明市盘龙区道路综合整治提升及路网改造工程政府和社会资本合作（PPP）项目的资本金 | 经昆明市盘龙区人民政府《昆明市盘龙区人民政府常务会议纪要》（16-15）批准同意以政府和社会资本合作（PPP）模式实施建设 | 6143.69 | 6,143.69 | ||||||
| 合计 | 13,329.21 | ||||||||
| 年度总体目标 | 依据部门预算按质按量完成各项工作指标，保障各项工作的顺利进行，保证各项工作的时效性，不拖延，切实把各项工作及时有效做好，严格按项目进度及审定金额依照“3331”的方式支付工程款，建立健全厉行节约，切实改善城市交通条件，优化城市环境提升昆明城市形象。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 力争完成龙泉路延长线、北京路北段链接西北绕等5条道路的改扩建改善交通状况，改善片区路网建设，示范以人为本建设模式；促进和谐人居。 | 100% | |||||
| 力争完成龙泉路延长线、北京路北段链接西北绕等5条道路的改扩建改善交通状况，改善片区路网建设，示范以人为本建设模式；促进和谐人居。 | 100% | ||||||||
| 力争建立多个建筑工程远程视频监控管理信息平台系统及做好系统的维护和管理 | |||||||||
| 力争建立多个建筑工程远程视频监控管理信息平台系统及做好系统的维护和管理 | |||||||||
| 建立2个Ⅱ类地震应急避难场所 | |||||||||
| 建立2个Ⅱ类地震应急避难场所 | |||||||||
| 完成1500套公共租赁住房套的分配 | |||||||||
| 完成1500套公共租赁住房套的分配 | |||||||||
| 完成80万住房租赁补贴的发放 | |||||||||
| 完成80万住房租赁补贴的发放 | |||||||||
| 质量指标 | 道路改扩建按质按量完成基建指标，保障工程的顺利进行 | 98% | |||||||
| 避难场所的标识牌；功能完备，设备维护达到省级标准 | |||||||||
| 时效指标 | 保证各项工作的时效性，不拖延，切实把各项工作及时有效地做好 | 2019年全年 | |||||||
| 2019年1月1日至2018年12月10日前完成工作任务 | |||||||||
| 成本指标 | 严格按项目进度及审定金额依照“3331”的方式支付工程款，项目经费专款专用，建立健全厉行节约 | 100% | |||||||
| 2018年全年成本2807.9万元，其中：业务专项工作经费80万元，保障性住房管理肯维护支出80万元，基本支出969.0141万元（定额支出582.4474万元.非定额支出是386.5367万元）. | |||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 加强道路建设，改善片区交通状况，完善片区道路建设为周边居民出行提供优良的环境及条件 | 100% | ||||||
| 非税收费收入做到应收尽收 | |||||||||
| 健全理性节约长效机制 | |||||||||
| 通过有效及时的监督和管理，提高城市美观，打造美丽春城，促进经济发展。 | |||||||||
| 社会效益指标 | 加强道路建设，改善片区交通状况，完善片区道路建设为周边居民出行提供优良的环境及条件 | 100% | |||||||
| 应急避难场所是可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所，为震时市民紧急避难提供基本生活保障。 | |||||||||
| 通过有效的监督提升了市民素质，让更多市民参与到城市管理和建设工作中。 | |||||||||
| 为下一步创文明城市工作提供坚实的基础。 | |||||||||
| 生态效益指标 | 在建设过程中注重周边生态环境保护，改善交通状况，改善片区路网建设，示范以人为本建设模式；促进和谐人居 | 100% | |||||||
| 可持续影响指标 | 切实改善城市交通条件，优化城市环境提升昆明城市形象 | 100% | |||||||
| 应急避难场所是可供居民紧急疏散、临时生活的安全场所，为震时市民紧急避难提供基本生活保障。这是一个长期的艰巨任务。 | |||||||||
| 将城市管理工作形成长态化制度，提高城市形象。 | |||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 根据群众意见，力争创造和谐人居环境，提高市民生活环境质量，为周边居民出行提供更好的环境及条件 | 100% | ||||||
| 群众对开展公共安全相关的人防及防震减灾教育、宣传、培训、演习等活动予以高度的赞赏。 | |||||||||
| 市民满意度达90% | |||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 依据盘龙区财政局关于2018年盘龙区部门预算通知要求及2018年正常经费定额标准，设立项目绩效目标，按有关法律法规开展工作，制定相关资金管理办法；资金及时到位，支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留基站挪用情况；无超标准开支情况；无超支预算；资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格，会计核算规范；项目预期服务对象对项目实施满意。项目经费的拨付按“3331”的方式支付。 | ||||||||
| 单位负责人： | 填报人： | 傅蓉佳 | 填报日期： | 2019-01-31 | |||||
