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昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算表

一、财务收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、政府采购情况表

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处是在2004年9月昆明市四区行政区划调整后成立，位于昆明市主城核心区，面积4.47平方公里。盘龙区人民政府派出机构，严格依照法律，按照区委、政府的要求，认真履行城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定等政府职能，通过自身的工作实现政府政令的落实。昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年人员编制数为71人，现在在编在职人员61人，退休职工23人。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处现设有党工委办公室、行政办公室、人大办、综治办、司法所、经济科、劳动保障科、城管科、社会事务科、计生办、科教文体站、安监站、统计站、城管执法中队等内设科室，下属有11个社区、2个联社和9个股份合作社。

（三）重点工作概述

城市管理、计生、民政、文化、协税护税、招商外资、维护稳定、创建全国文明城市、创建全国卫生城市等工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个, 分别是昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制 41人，事业编制30人。在职实有61人，其中： 财政全供养 61人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 23人，其中： 离休 0人，退休 23人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入3087.71万元，其中：一般公共预算3087.71万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入3087.71万元，其中:本年收入3087.71万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3087.71万元（本级财力3087.71万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出3087.71万元。本级财力安排支出 3087.71万元，其中，基本支出2067.60万元，项目支出1020.11万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“301－01”支出，主要反映基本工资的支出，金额为217.75万元；“301－02”支出，主要反映津贴补贴的支出，金额为336.67万元；“301－03”支出，主要反映年终一次性奖金的支出，金额为18.15万元；“301－07”支出，主要反映绩效工资的支出，金额为103.85万元；“301－08”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费，金额为121.51万元；“301－09”支出，主要反映职业年金缴费，金额为3.01万元；“301－10”支出，主要反映职工基本医疗补助缴费，金额为60.15万元；“301－11”支出，主要反映员医疗补助缴费，金额为38.38万元；“301－12”支出，主要反映其他社会保障缴费的支出，金额为7.24万元。“301－13”支出，主要反映住房公积金的支出，金额为106.77万元。

“302－01”支出，主要反映办公费的支出，金额为60.23万元；“302－05”支出，主要反映水费的支出，金额为4.68万元；“302－06”支出，主要反映电费的支出，金额为3.46万元；“302－07”支出，主要反映邮电费的支出，金额为6.30万元；“302－11”支出，主要反映差旅费的支出，金额为9.15万元；“302－13”支出，主要反映维修费的支出，金额为9.76万元；“302－16”支出，主要反映培训费的支出，金额为3.66万元；“302－17”支出，主要反映公务接待费的支出，金额为0.00万元。“302－26”支出，主要反映劳务费的支出，金额为883.21万元。“302－27”支出，主要反映委托业务费的支出，金额为0.00万元。“302－29”支出，主要反映福利费的支出，金额为23.82万元。“302－31”支出，主要反映公务用车运行维护费的支出，金额为6.60万元。“302－39”支出，主要反映其他交通费用的支出，金额为34.56万元。“302－99”支出，主要反映其他商品和服务支出的支出，金额为7.26万元。

“303－05”支出，主要反映遗属生活补助的支出，金额为1.44万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出2067.60万元，项目支出1020.11万元）。“301”支出，主要反映工资福利支出，金额为1013.47万元；“302”支出，主要反映商品和服务支出，金额为1052.69万元；“303“支出，主要反映对个人和家庭的补助支出，金额为1.44万元。

五、市对下专项转移支付情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算无市对下专项转移支付资金。

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算无市对下专项转移支付资金。

（二）与中央配套事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年部门预算按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目26个，采购预算资金129.65万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门基本支出2067.60万元，与上年对比增加148.05万元，增减变化的原因主要是：

1、2019年在职在编人员工资薪金及社会保险缴费增加。

2、2019年社区工作人员增加及社会保险缴费增加。

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门项目支出1020.11万元，与上年对比增加396.38万元，增减变化的原因主要是：

1、昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年用于街道辖区环卫清扫、垃圾清运、创文明城市工作经费支出比2018年增加150.00万元。

2、区财政按计划追加安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2017年创文缺口专项经费246.38万元。

八、其他公开信息

（一）“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算6.6万元，比上年预算数减少7.4546万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少8.00万元；3.公务用车购置及运行费6.6万元，比上年预算数增加0.5454万元。“三公”经费增加（减少）的原因主要是:2019年度减少公务接待费预算8.00万元。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处部门机关运行经费1052.68万元，用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置、社区人员工作补助等日常开支，以保证机构正常运转。与2018年机关运行经费729.01万元相比，增加了323.67万元，主要原因为2019年社区工作人员工作补助及社会保险缴费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

(四)本部门预算绩效情况说明

详见昆明市盘龙区人民政府联盟街道办事处2019年整体绩效目标申报表及各项目支出绩效目标申报表。

九、专业名词解释

1.财政拨款收入：指区财政当年拨付的资金。

2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公饮用水费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010300455800111

联盟街道2019部年门预算公开情况表