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昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年部门预算编制说明

目录

第一部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年部门预算编制说明

第二部分 昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

 1、宣传贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规及规章，确保区委、区政府的决策、决定的贯彻落实，依法行政，履行区政府派出机构的工作职责，做好辖区内的行政事务管理服务工作。

 2、制定实施街道经济和社会发展计划，组织管理街道集体经济、个体私营经济、民营经济等，大力发展街道经济和为民便民利民的社会服务事业。

 3、按照“两级政府，三级管理”的城市管理体制，强化城市管理职能，做好辖区内市容市貌、环境整治、防疫监测、防汛防震、防火安全、抢险救灾、街道绿化等工作，发挥街道在城市管理中的基础工作。

 4、开展城市社会建设，大力发展社区服务业，负责辖区群众性文化教育、体育、人口与计划生育、爱国卫生等工作，做好社会保障与救助、拥军优属、就业管理等工作，保护老人、妇女、儿童的合法权益。

 5、负责辖区社会治安治理，做好人民调解、治安保卫、违法人员帮教转化、流动人口管理、法制宣传等工作，做好安全生产、防火、防汛等工作。

 6、依法进行国防动员和兵役管理，抓好基层民兵工作

 7、组织、管理和监督街道预算内外各项财政收支，管理街道和所属单位的国有资产，搞好街道的财源建设工作；做好街道协税、护税、统计、物价等工作。

 8、重视“三农”工作，依托区委和科技优势，发展优势农产品，增加农民收入，认真落实国家涉农政策和法律规章，贯彻国家森林法和国家行政法律法规，促进辖区农、林等可持续发展；研究区域防灾、减灾计划，部署抢险救灾工作。

9、负责接待和办理人民群众来信来访。

10、承办区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况

昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处系区委、区政府派出机构，承办区委、区政府交办的各项工作，负责指导社区居委会开展各项居民自治工作。办事处设党工委办、行政办、经济科、城管科、计生办等部门，办事处财务由盘龙区财政局龙泉财政所实行“零户统管”核算，其会计核算按区财政局的要求，分为行政口、统计站、司法、就业、计生、农林水、城管等七个部门进行核算。

2018年年末办事处实有在职人员67人，退休人员18人,离休0人。财务支出实行办事处主任“一支笔”审批制度，重大开支事项经街道党工委会议研究确定。在编车辆4辆。

（三）重点工作概述

1、经济指标：招商引资、协税护税、规模以上固定资产投资、限额以上社会消费品零售总额、9项服务业指标及批零餐指标、建筑业产值、城镇居民人均可支配收入、向上争取中央和省项目资金。

2、重点项目：城中村改造项目、政府投资项目、产业投资项目、公共配套设施项目。

3、城市管理：绿化提升工程、市容环境整治提升工程、临违建筑整治工程、城市管理及综合执法工作、“数字盘龙”建设工作。

4、生态环境建设：积极推进公园绿地建设，配合区园林绿化局每月对绿化管养情况巡查评分，发现问题立即下发整改通知，督促管养单位实时整改；制定防洪排涝应急抢险工作预案；以河道水质改善，景观及人居环境提升为目标。

5、各项社会事业健康发展：全力以赴保稳定，着力打造安定祥和的社会环境；基层政权建设得到巩固，基层民主建设不断加强；全面落实惠民惠农政策，努力提高劳动就业水平；巩固体育文化事业，加强基层公共文化服务；加强计划生育管理服务；着力强化安全生产责任落实，筑牢安全生产工作防线。

二、预算单位基本情况

我街道编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制 26人，事业编制48人。在职实有66人，其中： 财政全供养 66人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休 18人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 2280.72万元，其中：一般公共预算财政拨款2280.72万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 2280.72万元，其中:本年收入2280.72万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2280.72万元（本级财力2280.72万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2019年部门预算总支出 2280.72万元。财政拨款安排支出 2280.72万元，其中，基本支出1850.72万元，项目支出430万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于行政运行（包含：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行（2010301）1209.65万元、一般公共服务支出-统计信息事务-行政运行（2010501）26.2万元、公共安全支出-司法-行政运行（2040601）26.2万元、社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务（2080106）8.93万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休（2080504）34.52万元、社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）131.47万元、卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗（2101101）37.8万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗（2101102）31.36万元；卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助（2101103）39.48万元；城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行（2120101）115.14万元、农林水支出-农业-行政运行（2130101）74.86万元）；住房保障支出-住房改革支出-住房公积金（2210201）115.11万元；一般行政管理事务(包括：一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务（2010302）311.99万元、公共安全支出-司法-一般行政管理事务(2040602）10万元、城乡社区支出-城乡社区环境卫生-城乡社区环境卫生(2120501) 88.01万元、城乡社区支出-城乡社区管理事务-城管执法(2120104）10万元、农林水支出-林业和草原-防灾减灾（2130234）10万元）。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

机关工资福利支出（301）1091.50万元。

机关商品和服务支出（302）1188.3万元(其中：基本支出758.3万元，项目支出430万元)。

对个人和家庭的补助（303）0.92万元。

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出1863.05万元，项目支出352.34万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：无。

（二）与中央配套事项

我街道无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

我街道无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目54个，采购预算资金22.18万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年部门“三公”经费预算11万元，与2018年初预算数一致。其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务接待费0万元，比上年预算数（减少）0万元；3.公务用车购置及运行费11万元，与上年预算数一致。“三公”经费无增减变化。

（二）2018年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门基本支出1850.72万元，与上年对比增加12.33万元，增减变化的原因主要是：

1、政策性增资提标，造成增量。

2、办事处在职在编干部职工人员工资进档晋级，造成增量

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1. 经济科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2. 功能科目:是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

4. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

5. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市盘龙区人民政府龙泉街道办事处部门机关运行经费758.3万元，主要用于社区人员工资及村小组工作人员补贴、办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

  2019年部门预算绩效情况：基本支出1850.72万元，项目支出430万元，共计2280.72万元。其中，2019年部门预算绩效项目支出有16项，分别是：行政经费20万元；党建经费10万元；安监工作经费10万元；经济管理工作经费20万元；社会管理工作经费10万元；社区服务群众专项经费50万元；公共安全司法综治工作经费10万元；城市市容市貌和环境卫生经费10万元；清扫保洁费10万元；龙泉邮政所借房补助款9.35万元；护林防火工作经费10万元； 10%公共交通专项经费3.18万元；龙泉街道办公楼租金费用169.46万元；妇联工作经费10万元；“创建”工作经费67.74万元；龙川桥公园、金汁河上坝第三居民小组段绿化工程建设租地补助款10.27万元。

监督索引号53010300455200111

龙泉街道办事处2019年部门预算公开情况表20190321040124638