昆明市盘龙区总工会_整体绩效目标申报表
发布时间：2019-03-26 14:47
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昆明市盘龙区总工会_整体绩效目标（新）| 部门（单位）整体支出绩效目标申报表 | |||||||||
| （2019）年度 | |||||||||
| 单位编码 | 101312 | 单位名称 | 昆明市盘龙区总工会 | ||||||
| 主管部门编码 | 主管部门名称 | 昆明市盘龙区总工会 | |||||||
| 单位负责人 | 许永春 | 联系电话 | 65704218 | ||||||
| 人员编制数 | 8 | 实有人数 | 9 | ||||||
| 单位职能(2000字以内) | 区总工会全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算；真正为职工办实事、办好事，并为党和政府分忧，加大送温暖工作的力度，使之经常化、制度化、社会化。并关心爱护劳模，组织开展有益劳模身心健康各类活动。 | ||||||||
| 年度主要工作内容 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | ||||||
| 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |||||||
| 基本支出 | 单位行政运行及人员经费 | 387.60 | 387.60 | ||||||
| 送温暖专项经费 | 根据昆明市盘龙区职工送温暖工程资金管理章程开支 | 50.00 | 50.00 | ||||||
| 劳模管理经费 | 根据盘龙区劳动模范协会章程开支 | 6.00 | 6.00 | ||||||
| 公务接待费 | 公务接待费 | 1.00 | 1.00 | ||||||
| 公共交通专项经费 | 交通费 | 0.80 | 0.80 | ||||||
| 合计 | 445.40 | ||||||||
| 年度总体目标 | 基本支出根据本部门基础信息数据，按照国家规定的标准及范围测算；工会要为职工办实事、办好事，送温暖专项经费及劳模管理经费者两项工作的开展真正体现党和政府的关心。 | ||||||||
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||
| 预期实现的效益 | 产出指标 | 数量指标 | 1.基本支出根据部门具体基础信息数据，按照国家规定的标准及范围据实测算安排、全区全额拨款工会经费统一划拨195.93万元 | 职工9人、全区工会经费 195.93 万元 | |||||
| 2.劳模管理经费;组织安排慰问全国、省部、市区级劳模 | 200人 | ||||||||
| 3.送温暖专项经费;元旦、春节送温暖(困难职工600元/人,计250人，一线工人300元/人，计166人） | 416人 | ||||||||
| 4.送温暖专项经费;中秋、国庆送温暖（600元/人，计250人，一线工人300元/人，计166人） | 416人 | ||||||||
| 5.送温暖专项经费;金秋助学，依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名 | 12人 | ||||||||
| 6.送温暖专项经费;大病救助，4000元/人，计13人 | 13人 | ||||||||
| 7.公务接待费一年1万元 | 4次 | ||||||||
| 8.公共交通经费一年7980元 | 按计划，合理安排使用 | ||||||||
| 质量指标 | 1.按照国家规定的标准及范围据实测算安排、全区全额拨款工会经费统一划拨 万元 | 按计划，合理安排使用 | |||||||
| 2.劳模管理经费;依据昆明市盘龙区劳动模范协会经费管理办法 | 按计划，合理安排使用 | ||||||||
| 3.送温暖专项经费;依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知及上级文件 | 按计划，合理安排使用 | ||||||||
| 4.公务接待费、按文件规定执行 | 按计划，合理安排使用 | ||||||||
| 5.公共交通专项经费、按文件规定执行 | 按计划，合理安排使用 | ||||||||
| 时效指标 | 1.全年根据基本支出实施内容及标准进度计划安排 | 2019年1月至12月 | |||||||
| 2.2018年上半年支出劳模管理经费; | 2019年1月至12月 | ||||||||
| 3.送温暖专项经费;节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖、日常送温暖10万：大病救助、金秋助学 | 2019年1月至12月 | ||||||||
| 3.公务接待费、根据工作情况组织安排 | 2019年1月至12月 | ||||||||
| 4.公共交通专项经费、根据工作情况组织安排 | 2019年1月至12月 | ||||||||
| 成本指标 | 1.根据基本支出实施内容及标准进度计划、安排按照国家规定的标准及范围据实测算安排、全区全额拨款工会经费统一划 195.93 万元 | ||||||||
| 2.劳模管理经费;五一慰问全国、省部、市区级劳模生日蛋糕300人*200元 | 60000元 | ||||||||
| 3.送温暖专项经费;节日送温暖(困难职工600元/人,计500人，一线工人300元/人，计332人）需40万元；金秋助学，依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名需5万元；大病救助，4000元/人，计13人，需5万元。 | 500000元 | ||||||||
| 3.按文件规定执行使用公务接待费一年1万元。 | 10000元 | ||||||||
| 4.按文件规定执行交通经费一年79800元,按10%预算公共交通费 | 7980元 | ||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 1.基本支出按照国家规定的标准及范围据实测算安排、全区全额拨款工会经费统一划拨195.93万元 | 合理安排使用 | ||||||
| 2.送温暖专项经费及劳模管理经费这两项专项工作的开展真正体现党和政府关心、为职工办实事、办好事 | 送温暖专项经费及劳模管理经费这两项专项真正体现党和政府关心 | ||||||||
| 3.公务接待费按文件规定执行使用促进工作开展 | 合理安排使用 | ||||||||
| 4.公共交通专项经费按文件规定执行使用促进工作开展 | 合理安排使用 | ||||||||
| 社会效益指标 | 1.基本支按照国家规定的标准及范围据实测算安排、全区全额拨款工会经费统一划拨促进我区工会工作 | 社会稳定、合谐 | |||||||
| 2.送温暖专项经费.劳模管理经费开展真正体现党和政府关心、为职工办实事、办好事 | 社会稳定、合谐 | ||||||||
| 3.公务接待费按文件规定执行使用促进工作开展 | 社会合谐 | ||||||||
| 4.公共交通专项经费按文件规定执行使用促进工作开展 | 促进工作开展 | ||||||||
| 生态效益指标 | 无 | ||||||||
| 无 | |||||||||
| 可持续影响指标 | 1.根据项目实施内容及标准进度计划统计 | 促进稳定、合谐 | |||||||
| 2.送温暖专项经费和劳模管理经费通过开展工作真正体现党和政府关心、为职工办实事、办好事 | 促进稳定、合谐 | ||||||||
| 3.公务接待费按文件规定执行使用促进工作开展 | 促进社会合谐 | ||||||||
| 4.公共交通专项经费按文件规定执行使用促进工作开展 | 促进工作开展 | ||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 1.工会全民履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能，真正为职工办实事、办好事 | 90%以上 | ||||||
| 2.送温暖专项经费和劳模管理经费通过开展工作真正体现党和政府的关心困难职工、这项工作开展得到社会好评 | 90%以上 | ||||||||
| 3.公务接待费按规定开支使用 | 85%以上 | ||||||||
| 4.公共交通专项经费按规定开支使用 | 90% | ||||||||
| 年度预算测算依据及说明 | 区总工会全面履行工会维护、建设、教育、参与四项基本职能。加大送温暖工作力度，使之经常化、制度化、社会化。送温暖工作的开展不同程度减轻困难职工家庭及大病和住院职工经济负担，体现党和政府的关心，真正为困难工作办实事、办好事；通过组织开展有益于劳模身心健康各类活动。体现党和政府的关心、爱护劳模。 | ||||||||
| 单位负责人： | 许永春 | 填报人： | 包丽 | 填报日期： | 2019-01-24 | ||||
