昆明市盘龙区总工会2019年项目支出绩效目标申报表
发布时间：2019-03-26 14:50
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[20161528711013120001劳模管理工作经费]绩效表2019-03-13
[20161528711013120002送温暖专项经费]绩效表2019-03-13
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 劳模管理工作经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 中共昆明市盘龙区委办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区总工会 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 钱奇斌 | 联系电话 | 65645396 | |||||
| 项目概况 | 慰问全国、省部、市区级劳模生日蛋糕300人*200元，需6万元经费计划。 根据部门基层信息数据，按照国家规定的标准及范围测算。此项工作长期坚持做，体现党和政府对劳模的关心、爱护。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文,每年春节前专门慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元，此项工作长期坚持做，体现党和政府对劳模的关心、爱护。 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 360,000.00 | |||||||
| 年度资金来源（元） | 60,000.00 | 60,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 1.春节前慰问慰问全国、省部、市区（各）级劳模，共计36万元。 | 1.春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元。 | 300人 | 数量指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元。 | 300人 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 1.政府办同意区总工会有关经费问题的批复； 2.根据盘龙区劳动模范管理协会经费管理办法（草案） | 按计划合理安排使用 | 质量指标 | 1.政府办同意区总工会有关经费问题的批复； 2.根据盘龙区劳动模范管理协会经费管理办法（草案） | 按计划合理安排使用 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 春节前慰问。 | 2019年2月完成 | 时效指标 | 春节前慰问。 | 2019年2月完成 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元。 | 6万元 | 成本指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模，共计6万元。 | 6万元 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 发挥劳模余热，促进社会和谐 | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | 发挥劳模余热，促进社会和谐 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模6万元。 | 90% | 服务对象满意度指标 | 春节前慰问慰问全国、省部、市区级劳模6万元。 | 90% | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 1.政府办同意区总工会有关经费问题的批复； 2.根据盘龙区劳动模范管理协会经费管理办法（草案）。区总每次节日慰问前须由工作人员提供人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定开支。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 此项工作长期坚持做，体现党和政府对劳模的关心、爱护。 | |||||||
| 单位负责人： | 许永春 | 填报人： | 包丽 | 填报日期： | 2018-11-01 | |||
| 项目支出绩效目标申报表（生成表） | ||||||||
| （2019年度） | ||||||||
| 项目名称 | 送温暖专项经费 | |||||||
| 主管部门及代码 | 中共昆明市盘龙区委办公室 | 实施单位 | 昆明市盘龙区总工会 | |||||
| 项目属性 | 002 延续性项目 | 项目周期 | 经常性项目 | |||||
| 项目负责人 | 董红英 | 联系电话 | 65704218 | |||||
| 项目概况 | 1.元旦、春节送温暖20万。 2.中秋、国庆送温暖20万。 3.日常送温暖10万：包括大病救助、六一、端午、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。 | |||||||
| 项目立项依据 | 区委或区政府发文 | |||||||
| 总投入 | 中央财政 | 省级财政 | 市级财政 | 县（区）级财政 | 其他 | |||
| 中期资金来源（元） | 360,000.00 | |||||||
| 年度资金来源（元） | 500,000.00 | 500,000.00 | ||||||
| 总 体 目 标 | 中期目标 | 年度目标 | ||||||
| 1.元旦、春节送温暖60万。 | 1.元旦、春节送温暖20万。 | |||||||
| 2.中秋、国庆送温暖60万。 | 2.中秋、国庆送温暖20万。 | |||||||
| 3.日常送温暖30万：包括大病救助、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。 | 3.日常送温暖10万：包括大病救助、金秋助学（参照市总文件要求和慰问标准）、走访慰问和临时救助。 | |||||||
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 节日（春节、国庆）送温暖40万(困难职工600元/人,计500人，一线工人300元/人，计332人 | 800人左右 | 数量指标 | 节日（春节、国庆）送温暖40万(困难职工600元/人,计500人，一线工人300元/人，计332人 | 800人左右 | ||
| 产出指标 | 数量指标 | 常送温暖10万：大病救助4000元/人，计13人、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名 | 25人左右 | 数量指标 | 常送温暖10万：大病救助4000元/人，计13人、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名 | 25人左右 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知及上级文件 | 按计划，合理安排使用 | 质量指标 | 依据盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知及上级文件 | 按计划，合理安排使用 | ||
| 产出指标 | 质量指标 | 依据市总文件及盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》， | 按计划，合理安排使用 | 质量指标 | 依据市总文件及盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》， | 按计划，合理安排使用 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖 | 2019年1月至12月 | 时效指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 时效指标 | 日常送温暖10万：大病救助、金秋助学 | 2019年1月至12月 | 时效指标 | 日常送温暖10万：大病救助、金秋助学 | 2019年1月至12月 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万(困难职工600元/人,计500人，一线工人300元/人，计332人 | 40万元 | 成本指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万(困难职工600元/人,计500人，一线工人300元/人，计332人 | 40万元 | ||
| 产出指标 | 成本指标 | 常送温暖10万：大病救助4000元/人，计13人、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名 | 10万元 | 成本指标 | 常送温暖10万：大病救助4000元/人，计13人、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。计12名 | 10万元 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万 | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | 经济效益指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万 | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | ||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 日常送温暖10万： | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | 经济效益指标 | 日常送温暖10万： | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | ||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆） | 生态效益指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆） | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | |||
| 效益指标 | 生态效益指标 | 日常送温暖10万： | 生态效益指标 | 日常送温暖10万： | 送温暖专项经费真正体现党和政府对职工关心 | |||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万、促进稳定、合谐 | 促进稳定、合谐 | 可持续影响指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖40万、促进稳定、合谐 | 促进稳定、合谐 | ||
| 效益指标 | 可持续影响指标 | 常送温暖10万：促进稳定、合谐 | 促进稳定、合谐 | 可持续影响指标 | 常送温暖10万：促进稳定、合谐 | 促进稳定、合谐 | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖(困难职工、一线工人） | 90% | 服务对象满意度指标 | 节日（元旦、春节、中秋、国庆）送温暖(困难职工、一线工人） | 90% | ||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 日常送温暖10万：大病救助、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。 | 90% | 服务对象满意度指标 | 日常送温暖10万：大病救助、金秋助学依据市总文件，省外本科助5000元、省内本科助4500元、专科助4000元、五年制大专助3000元。 | 90% | ||
| 单位已有的保障项目实施的制度措施 | 盘工联（2012）1号、昆明市盘龙区职工送温暖工程资金管理章程、盘工联（2016）1号关于 《盘龙区困难职工帮扶管理办法》的通知。区总每次节日慰问前由负责此项工作人员发通知，并收集汇总情况，按要求提供公示人员名单及范围标准经主席办公会议讨论审核决定慰问开支。 | |||||||
| 预算绩效说明 | 此项工作长期坚持做，不同程度减轻困难职工家庭及大病和住院职工经济负担，体现党和政府关心，真正为职工办实事、办好事；体现工会四项基本职能，是工会重点工作之一。 | |||||||
| 单位负责人： | 许永春 | 填报人： | 包丽 | 填报日期： | 2019-01-31 | |||
