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目录

第一部分昆明市盘龙区纪委监察委2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区纪委监察委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区纪委监察委2019年

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）区纪委工作职责

1、贯彻落实党中央、中央纪委和省、市党委、纪委及区委加强党风廉政建设、党纪检查的指示、决定，负责全区党组织的纪律检查工作。

2、维护党的章程和其它重要规章制度，协助区委整顿党风，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况，重点检查监督党员领导干部执行党的路线、方针、政策和决议的情况以及思想作风等方面的情况。

3、负责对党员进行纪律教育，作出关于维护党纪的决定。

4、负责检查并处理全区各级党的组织和党员违反党章、党纪和国家法律、法令的重要和复杂的案件，按照管理权限决定或取消对这些案件中党员的处分；受理党员的控告和申诉，保护党员的民主权利和合法权益。

5、协助区委组织、协调、指导区属各街道、部门和单位开展反腐败斗争。

6、调查各级党组织和党员遵纪守法情况，研究党风党纪问题，建立健全党内制度。

7、按照干部管理权限，配合区委组织部对区管科级领导干部进行考察、调整和任免。指导各级纪检干部的业务培训。

8、承办区委和上级纪委授权或交办的其它事项。

（二）区监察委工作职责

1、贯彻落实国家监察委员会和省、市监察委员会有关行政监察工作的指示，负责全区监察工作。

2、按照分级管理原则，区监察委员会对下列公职人员和有关人员进行监察：区委、人大、政府、监察委、法院、检察院、政协各级委员会机关、民主党派机关和工商业联合会机关的公务员，以及参照《中华人民共和国公务员法》管理的人员；法律、法规授权或者受国家机关依法委托管理公共事务的组织中从事公务的人员；国有企业管理人员；公办的教育、科研、文化、医疗卫生、体育等单位中从事管理的人员；基层群众性自治组织中从事管理的人员；其他依法履行公职的人员。

3、对公职人员开展廉政教育，对其依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；

4、对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；

5、对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；向监察对象所在单位提出监察建议。

6、承办上级监察委员会授权或交办的其它事项。

（三）机构设置情况

内设办公室、组织部、宣传部、党风政风监督室、信访室、案审室、案管室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、驻区委办纪检组、驻民政局纪检组、驻市场监管局纪检组、驻城管局纪检组、驻教育局纪检组18个机构。管理区委巡察办1个机构。

（四）重点工作概述

一是持之以恒学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。二是以党的政治建设为统领，切实履行“两个维护”政治责任。三是深化纪检监察体制改革，健全和完善监督体系。四是拓展监督全覆盖格局，不断增强监督的广度、深度和力度。五是持续加大执纪审查力度，巩固发展惩治腐败高压态势。六是坚决整治群众身边的不正之风和腐败问题，大力提升群众反腐败获得感。七是坚持打铁必须自身硬，打造高素质专业化纪检监察队伍。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个，是中共昆明市盘龙区纪律检查委员会，为财政全供给的行政单位。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制88人，其中：行政编制 85人，行政工勤编制3人。在职实有40人为财政全供养人员。

离退休人员 10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制2辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1079.08万元，为一般公共预算财政拨款收入。其中：一般公共服务支出预算851.60万元，社会保障和就业支出79.68万元，医疗卫生与计划生育支出65.24万元，住房保障支出82.56万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 1079.08万元为本年收入，无上年结转。本年收入中，一般公共预算财政拨款1079.08万元，为本级财力。无专项收入、执法办案补助收入、收费成本补偿收入、财政专户管理收入、国有资源（资产）有偿使用成本收入、政府性基金预算财政拨款收入及国有资本经营预算财政拨款收入。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1079.08万元。财政拨款安排支出 1079.08万元，其中，基本支出732.93万元，项目支出346.15万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

  201-11-01一般公共服务支出（类）——纪检监察事务（款）——行政运行（项），主要反映本单位的基本支出，一是人员经费预算支出，二是日常公用经费预算支出，三是对个人和家庭的补助支出预算。支出505.45万元。

201-11-02一般公共服务支出（类）——纪检监察事务（款）——一般行政管理事务（项），主要反映项目支出预算，包括党风政风纠风监督工作经费、党风党纪宣传教育工作经费、纪检监察干部监督工作经费、信检审工作经费、巡察工作经费、业务装备经费支出预算。支出328.92万元。

201-11-04一般公共服务支出（类）——纪检监察事务（款）——大案要案查处（项），主要反映大要（专）案的支出，对科级干部违纪案件的查处经费支出预算。支出5.23万元。

201-11-05一般公共服务支出（类）——纪检监察事务（款）——派驻派出机构（项），主要反映由纪检监察部门负担的派驻各部门的纪检监察人员的专项业务支出，5个纪工委监察分局业务支出预算。支出12.00万元。

208-05-05社会保障和就业支出（类）——行政事业单位离退休（款）——机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出预算。支出79.68万元。

210-11-01医疗卫生（类）——行政事业单位医疗（款）——行政单位医疗（项），主要反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出预算。支出41.84万元。

210-11-03医疗卫生（类）——行政事业单位医疗（款）——公务员医疗补助（项），主要反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出预算。支出23.40万元。

221-02-01住房保障支出（类）——住房改革支出（款）——住房公积金（项），主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。支出82.56万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

（本条按部门预算支出经济科目分类）

经济科目分组（其中：基本支出732.93万元，项目支出346.15万元）。

1、工资福利支出646.15万元（其中：基本支出646.15万元，项目支出0万元）

2、商品和服务支出432.93万元（其中：基本支出86.78万元，项目支出346.15万元）。

3、对个人和家庭的补助0万元（其中：基本支出0万元，项目支出0万元）。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入对下专项转移支付项目清单项目情况

盘龙区纪委监察委2019年无对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

盘龙区纪委监察委2019年无与中央配套事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

盘龙区纪委监察委2019年无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金50.32万元。分别为：

激光打印机30台，预算资金7.5万元；

笔记本电脑5台，预算资金4万元；

多功能一体机2台，预算资金10万元；

台式机30台，预算资金16.5万元；

扫描仪10台，预算资金2万元；

案管系统软件1套，预算资金10.32万。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年昆明市盘龙区纪委监察委“三公”经费预算8.42万元，比上年预算数减少1.51万元，“三公”经费减少的原因主要是我单位车辆编制为2辆，2018年公务用车运行维护费预算编制是按照实有车辆3辆（执法执勤车辆1辆、应急车辆1辆、区检察院划入办案车辆1辆）来进行测算的。因盘龙区监察体制改革后，区纪委监察委车辆编制暂未增加，2019年公务用车运行维护费只能按照编制内车辆2辆进行测算，故公务用车运行维护费用预算减少了1.51万元。 “三公”经费安排情况如下：

1、因公出国（境）经费

2019年盘龙区纪委监察委此项经费无预算。

2、公务接待费

2019年盘龙区纪委监察委拟安排公务接待费预算4.5万元，与上年预算相同。主要用于接待各级纪委监察委调研工作、沟通协调产生的费用。

3、公务用车购置及运行维护费

2018年盘龙区纪委监察局拟安排公车购置及运行维护费3.92万元。无公车购置预算，运行维护费为3.92万元。主要用于保障区纪委监察局执法执勤及应急车辆拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年昆明市盘龙区财政局安排昆明市盘龙区纪委监察委基本支出732.93万元，与上年对比增加30.21万元，增减变化的原因主要是：

1、人员经费预算支出646.15万元，占基本支出的88.16%，比上年增加29.91万元。主要原因为人员工资结构调整经费及相应的社会保障、住房公积金、养老保险单位承担部分等缴费预算增加。人员经费包括人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、住房公积金等支出。

2、日常公用经费86.78万元，占基本支出的11.84%，比上年增加0.30万元。主要原因为2019年退休人员公用经费预算标准比上年有所提高，预算退休人数比上年增加1人。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年昆明市盘龙区财政局安排昆明市盘龙区纪委监察委项目支出346.15万元，与上年对比增加166.45万元，项目支出明细如下：

1、一般行政管理事务预算支出328.92万元，占项目支出预算的95.02%，比上年增加169.24万元。

信检审工作经费20.00万元，比上年增加4.00万元；

业务装备经费50.32万元，比上年减少1.36万元;

党风政风监督经费12.00万元，比上年减少2.00万元。

宣传教育工作经费15.00万元，比上年减少1.00万元。

纪检监察干部监督经费2.00万元，与上年预算一致。

巡察工作经费60.00万元，与上年预算一致。

预防职务犯罪工作经费10.00万元，属新增工作经费。

大楼维护费9.60万元，属新增工作经费。

留置陪护队伍工作经费150.00万元，属新增工作经费。

2、大案要案查处工作经费预算支出5.23万元，占项目预算支出的1.51%。比上年增加1.21万元

3、派驻派出机构工作经费预算支出12.00万元，占项目预算支出的3.47%。比上年减少4.00万元

增减变化的主要原因：一是2019年盘龙区纪委监察委标准保障内经费项目支出预算是根据年度内项目工作所占比重及实际工作需要而定。二是盘龙区纪委监察委办公场所搬迁到霖岚国际广场，新增大楼维护费用9.6万元。三是根据办案需要，新增留置陪护队伍工作经费150.00万元。四是按照监察体制改革相关要求，检察院预防职务犯罪工作的职能职责划入到监察委员会，新增预防职务犯罪工作经费10.00万元。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

2、功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

3、一般公共预算：对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

4、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

6、预算资金：包括预算内经费拨款、办案经费补助拨款、纳入预算管理的收费、纳入预算管理的基金、其他收入。

7、非税资金：包括财政专户核拨的非税收入和其他收入。

8、转移性收入：包括上级补助收入、附属单位上缴收入。

9、上年结转和结余资金：包括纳入预算管理的收费、办案补助和其他等结余结转资金。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排昆明市盘龙区纪委、监察委机关运行经费86.78万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。与上年对比增加0.30万元,主要原因分析是2019年退休人员公用经费预算标准比上年有所提高，预算退休人数比上年增加1人。

  （三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年昆明市盘龙区纪委监察委项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金346.15万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容具体化、精细化，确保符合规定的格式要求。

监督索引号53010300122200111

昆明市盘龙区纪委监察委2019年部门预算公开情况表20190326044837062