中国人民政治协商昆明市盘龙区委员会部门2019年部门预算编制说明
监督索引号53010300113100000
中国人民政治协商昆明市盘龙区委员会部门2019年部门预算编制说明
目录
一、 基本职能及主要工作.........................2
二、 预算单位基本情况...........................2
三、 预算单位收入情况...........................3
四、 预算单位支出情况...........................3
五、 省对下专项转移支付情况.....................4
六、 政府采购预算情况...........................4
七、 预算收支增减变化情况说明...................4
八、 其他公开信息...............................5
一、基本职能及主要工作
根据政协章程的规定，盘龙区政协的主要职能是政治协商和民主监督，组织参加政协的各党派、团体和各族各界人士参政议政。
（一）部门主要职责
1.政治协商---对我区的大政方针以及政治、经济、文化和社会生活中的重要问题在决策之前进行协商和就决策执行过程中的重要问题进行协商。
2.民主监督---对我区贯彻国家宪法、法律和法规的实施，重大方针政策的贯彻执行、政府机关及其工作人员的工作，通过建议和批评进行监督。
3.参政议政---政治协商、民主监督的拓展和延伸，是组织参加区政协的各党派、各团体和各族各界人士以多种形式参与我区政治生活的概括性表述。
（二）机构设置情况
根据上述职责，政协昆明市盘龙区委员会机关设8个内设机构。
（三）重点工作概述
政治协商，民主监督，参政议政。
我部门编制2019年部门预算单位共1个,中国人民政治协商昆明市盘龙区委员会。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制30人，其中：行政编制 30人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人。离退休人员 29人，其中： 离休 2人，退休 27人。
车辆编制2辆，实有车辆1辆。
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 1088.05万元，其中：一般公共预算1088.05万元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1088.05万元，其中:本年收入1088.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1088.05万元（本级财力1088.05万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
2019年部门预算总支出1088.05万元。本级财力安排支出1088.05万元，其中，基本支出682.53万元，项目支出405.52万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出科目分组，主要用于：基本支出682.53万元 ；参政议政18.00万元；委员视察68.25万元 ； 科技成果转化与扩散10.00万元；一般行政管理事务309.27万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出682.53万元，项目支出405.52万元）。
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目：无
（二）与中央配套事项
功能科目分组：无
（三）按既定政策标准测算补助事项
功能科目分组：无
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金10.00万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算33.23万元，比上年预算数增加19.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；2.公务接待费5万元，比上年预算数增加0万元；3.公务用车购置及运行费28.23万元，比上年预算数增加22.8万元。主要是需购买一辆15座汽车。
（二）单位基本支出682.53万元同比上年预算数增加50.06万元，主要是人员的变动。
（三）单位项目支出405.52万元同比上年预算数增加111.9万元，主要是增加了委员外出培训费、委员履职费、车辆购置费等。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排中国人民政治协商昆明市盘龙区委员会机关运行经费53.05万元，主要用于办公经费8.91万元，比去年增加0.27万元，主要原因日常开支有所增加。水费1.32万元，比去年增加0.04万元，主要原因是人员增加。邮电费4.31万元，比去年增加0.13万元，主要原因是电话费有所增加。差旅费6.6万元，比去年减少4.28万元，主要原因是出差次数减少。维修（护）费5.28万元，比去年增加0.16万元，主要原因是车辆维修费用增加。培训费1.98万元，比去年增加0.06万元，主要原因培训人员增加。福利费16.86万元，比去年增加0.78万元，主要原因人员增加。公务用车运行维护费5.6万元，比去年增加0.17万元，主要原因是维修次数增加。其他商品服务支出2.19万元，比去年增加0.12万元，主要原因是日常开支有所增加。等日常开支，以保证机构正常运转。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四） 本部门预算绩效情况说明
绩效情况在附件公开
监督索引号53010300113100111
三公经费
