昆明市盘龙区妇女联合会 2019年部门预算编制说明
昆明市盘龙区妇女联合会
2019年部门预算编制说明
一、部门主要职责
（一）部门主要职责
昆明市盘龙区妇女联合会主要职责是代表和维护妇女权益，促进男女平等。主要任务为：团结、动员妇女投身改革开放和中国特色社会主义现代化建设；代表妇女参与国家和社会事务的民主决策、民主管理、民主监督；维护妇女儿童合法权益，倾听妇女意见，反映妇女诉求；宣传马克思主义妇女观，推动落实男女平等基本国策；关心妇女工作生活，拓宽服务渠道，建设服务阵地，加强与女性社会组织和社会各界的联系，推动全社会为妇女儿童和家庭服务。
（二）部门机构设置情况
昆明市盘龙区妇女联合会内设2个职能处室，分别为办公室和综合业务室，盘龙区妇女儿童工作委员会办公室设在区妇联内，合署办公，共用一套工作人员。
（三）2019年度重点工作概述
2019年，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话特别是考察云南重要讲话精神，认真落实市和区委党的群团工作会议精神，根据市妇联的工作思路（即：围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，紧扣决胜全面小康、实现富民强滇这一主线，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”和“巾帼共建美丽家园”七大行动），实施新一轮盘龙区妇女儿童发展规划，继续推进妇联系统深化改革，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，团结引领广大妇女为推动全区妇联工作。
二、预算单位基本情况
昆明市盘龙区妇女联合会编制2019年部门预算单位共1个。其中财政全供给行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
昆明市盘龙区妇女联合会在职在编制10名，其中：行政编7名，工勤编1名。事业编制2名，在职实有8人，其中：财政全供养行政编制6人，工勤编1人。事业编1人。
离退休人员7人，其中：离休1人，退休6人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入289.60万元，其中：一般公共预算财政拨款289.60万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入289.60万元，其中:本年收入289.60万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款289.60万元（本级财力289.60万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出289.60万元。财政拨款安排支出289.60万元，其中，基本支出178.49万元，项目支出111.11万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，按支出功能科目分类，支出分别列“201（类）-29（款）”支出，主要用行政运行、一般行政管理事务、事业运行支出、“210（类）－11（款）”支出，主要用于医疗卫生与计划生育支出、“221（类）－02（款）”支出，主要用于住房保障支出、“208（类）－05（款）”支出，主要用于社会保障和就业支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出178.49万元，项目支出111.11万元）。
五、区对下转项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入区对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金1.40万元。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出预算金额为289.60万元，上年预算金额321.58万元，比上年减少31.98万元，主要原因是在编在职工作人员退休3名；2019年项目支出预算金额为111.11万元，上年预算金额127.39万元，比上年减少16.28万元，主要原因是创建市级儿童之家减少。。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区妇女联合会2019年部门“三公”经费预算 0.5万元，与上年预算持平，其中：1.因公出国（境）费0万元，与上年持平；2. 公务接待费0.5万元，与上年度持平；3.公务用车购置及运行费0万元，与上与上年度持平。
| 6-9 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 部门：昆明市盘龙区妇女联合会 | 单位：万元 | |||
| 项目 | 本年年初预算数 | 上年年初预算数 | 本年预算比上年增减情况 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 0.5 | 0.5 | ||
| 1.因公出国（境）费 | ||||
| 2.公务接待费 | 0.5 | 0.5 | ||
| 3.公务用车购置及运行 | ||||
| 其中：（1）公务用车购置费 | ||||
| （2）公务用车运行费 | ||||
| 注： 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明: ...... | ||||
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费公务用车购置及运行费：是指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
部门预算:是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（二）机关运行经费安排
2019年度机关运行经费预算29.43万元，其中：商品和服务支出18.97万元，对个人和家庭补助支出10.46万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等等基本支出，以保障机关正常运行。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门整体预算绩效金额289.60万元，主要用于保障人员经费、机关及下属事业单位运行以及履行单位职能职责，执行市妇联的工作思路（即：围绕保持和增强政治性先进性群众性这一目标，紧扣决胜全面小康、实现富民强滇这一主线，坚持联系和服务广大妇女这一工作生命线，不断深化“巾帼建功”“巾帼维权”“巾帼脱贫”“巾帼关爱”“巾帼成才”“巾帼志愿服务”和“巾帼共建美丽家园”七大行动），实施新一轮盘龙区妇女儿童发展规划，继续推进妇联系统深化改革，以更大力度、更实举措、更严要求全面推进妇联组织和妇联工作改革创新，团结引领广大妇女为推动全区妇联工作。
九、绩效自评结果应用
区妇联强化绩效目标管理,充分符合绩效管理的导向和激励作用,促进年度各项目标任务的圆满完成,根据上级相关要求,结合实际,制定区妇联的绩效目标管理办法,严格实行财务管理审批制度，强化主管单位监督、社会监督和严格的问责制度。坚持实事求是、客观公正、科学评价、注重实效、激励规范原则坚持日常考评与年终考核相结合、定量考核和定性考核相结合、绩效考核与目标考核原则。采取年初计划、公示监督、分类管理和结果运用等筹措,提高资金的使用效益,严格审批规范经费使用,从而保障资金使用的高效透明.接受第三方审计事务所的专项经费审计，并向社会公布。同时负责相关绩效的部门公开统一由妇联办公室进行公开和删除相关内容。
区妇联2019年部门预算公开情况表
