中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室2019年部门预算公开
监督索引号53010300173200000
中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室
2019年预算公开
目录
第一部分中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室2019年部门预算编制说明
第二部分中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室
2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中共昆明市盘龙区委农村工作小组办公室（以下简称“区委农办”）单位为独立核算的事业单位，设在昆明市盘龙区农业农村局，主要工作职能职责为在区委农村工作领导小组的领导下，牵头抓总，统筹协调全区“三农”工作；了解掌握全区“三农”发展状况，反映通报农业农村工作动态，总结、宣传和推广典型经验；负责处理区委农村工作领导小组日常事务，筹办区委农村工作会议及领导小组会议，参与全区涉农重大政策、重要文稿的研究咨询和起草，为区委、区政府提供决策依据；牵头负责全区美丽宜居乡村建设的研究和规划，组织实施省级重点村等新农村建设项目；组织涉农专题调研，对“三农”发展重大项目和资金安排及工作部署等提出意见建议，及时向区委农村工作领导小组反映报告并抓好督促检查；执行国家和省、市、区有关统筹城乡、城乡一体化发展及城镇化建设的方针政策，落实“农转城”工作任务；围绕推进统筹城乡发展，做好调查研究和辅助决策工作，指导全区农业转移人口市民化推进工作，对实施情况进行监督检查；统筹全区农村“七改三清”工作；完成省、市及上级部门安排的工作，完成区委、区政府和区委农村工作领导小组和区统筹城乡发展工作委员会交办的各项工作。
（二）机构设置情况
现办公室无细分职能科室。单位编制人数3人，实有人数3人，为1名副主任，2名工作人员。
（三）重点工作概述
2018年，区委农办在市委区委区政府的坚强领导下，认真贯彻落实市委十一届四次全会精神，圆满完成了各项工作任务。一年来，按照稳粮增收、提质增效、创新驱动的总要求，加快转变农业发展方式，调整农业生产结构，全面深化农村各项改革，扎实推进美丽宜居乡村建设，促进城乡发展一体化，农民收入持续稳定增加，农村党的建设和党风廉政建设不断加强，较好地完成了市区两级下达的“三农”各项目标任务；完成美丽宜居乡村区级示范村共3个，即松华街道团结社区獭猫箐小组及滇源街道白邑村委会新庵村小组、阿子营街道甸头村委会段家营小组；完成2018年度盘龙区农村“七改三清”工作目标任务，创建省级农村人居环境整治示范村1个、市级改善农村人居环境示范乡镇2个，市级改善农村人居环境示范村17个。2019年区委农办将按照市区级下达任务完成本年度三农工作任务、农村“七改三清”工作目标任务及美丽宜居乡村、农村人居环境提升示范创建工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,是中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制3人，其中：行政编制0人，事业编制3人。在职实有3人，其中：财政全供养3人，：财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1070.3万元，其中：一般公共预算财政拨款1070.3万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1070.3万元，其中:本年收入1070.3万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1070.3万元（本级财力1070.3万元），其中：专项收入1070.3万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1070.3万元。财政拨款安排支出1070.3万元，其中，基本支出0万元，项目支出1070.3万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出列2139999功能科目，资金1070.3万元。主要反映补助乡村振兴战略总体规划、专项方案及街道规划和实施方案编制工作经费；用于区农村"七改三清"办办公、开展宣传、学习考察培训等事项，乡村振兴战略规划制定、宣传、学习考察培训、办公及农业农村党工委党建工作等事项；用于组织实施2019—2021年5—10个乡村振兴战略示范村，开展党建工作调研、党员教育培训、等日常工作。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组1070.3万元（其中：基本支出0万元，项目支出1070.3万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
区委农办无列入省对下专项转移支付项目清单项目。
（二）与中央配套事项
区委农办无与中央配事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
区委农办无按既定政策标准测算补助事项。
六、政府采购预算情况
2019年中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室暂无其他政府采购预算。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委农办基本支出仍由区农业农村局代管代发。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排区委农办项目支出1070.3万元，与上年对比增加270.3万元，增加的原因主要是：
1.美丽宜居乡村省级、区级项目取消实施。
2.区农业农村党工委设在区委农办，增加党建工作调研、党员教育培训、等日常工作开支。
3.新增乡村振兴战略示范村项目。
4.新增乡村振兴战略规划编制等事项开支。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
七改三清：即改路、改房、改水、改电、改圈、改厕、改灶,清洁水源、清洁田园、清洁家园。
美丽乡村:加强领导，实施规划。是指中国共产党第十六届五中全会提出的建设社会主义新农村的重大历史任务时提出的"生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主"等具体要求。
乡村振兴战略：乡村振兴是以农村经济发展为基础，包括农村文化、治理、民生、生态等在内的乡村发展水平的整体性提升，是乡村全面的振兴。
（二）机关运行经费安排
无
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年预算绩效支出1070.3万元，其中：基本支出0万元，项目支出1070.3万元。项目支出中新申报项目1项。预算绩效已达到相关标准要求，预算绩效目标申报表随后公开（涉密事项不予以公开）。
监督索引号53010300173200111
部门预算公开情况表（区委农办）20190402122425518
中共昆明市盘龙区委农村工作领导小组办公室_整体绩效目标（新）
[20191523018042910013乡村振兴示范村项目]绩效表2019-03-14
[20191523018042910014乡村振兴规划编制经费]绩效表2019-03-14
