昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算公开
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昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年预算公开目录
第一部分 昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算表
一、 部门财务收支总体情况表
二、 部门收入总体情况表
三、 部门支出总体情况表
四、 部门财政拨款收支总体情况表
五、 部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、 部门基本支出情况表
七、 部门政府性基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、 部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、 部门整体支出绩效目标申报表
十一、 项目支出绩效目标申报表－国资业务费
十二、 项目支出绩效目标申报表－国管公司注册资本
十三、 项目支出绩效目标申报表－区国管公司注册资本金
十四、 项目支出绩效目标申报表－国企工委党建工作经费
十五、 本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十六、 对下转移支付绩效目标表
十七、 部门政府采购情况表
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
负责国有企业改革审批管理，组织实施国有企业改制和推进现代企业制度建立；负责全区行政事业单位国有资产的管理，拟订行政事业单位国有资产管理规章制度，对执行情况进行监督检查；按规定进行资产处置和产权变动事项的审批，负责组织产权界定，产权纠纷调处，资产评估，资产清查等工作；负责区属国有企业国有资产产权界定、登记、划转、处置及产权纠纷调处，负责区属国有企业资产评估的核准及备案，负责区属国有企业管理的相关工作。
（二）机构设置情况
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局（本级）,属财政全额拨款行政单位，局长由昆明市盘龙区财政局局长兼任，设副局长1名（副科级），所需人员编制在区财政局机关内部调剂使用。实有人员编制 0人，离退休人员0人。在编实有车辆0辆。
（三）重点工作概述
1. 完成“行政事业单位资产管理信息系统”中2018年度全区行政事业单位资产年报上报工作，按月上报2019年资产月报。
2. 及时审批2019年度全区行政事业单位申报的2019年零星设备购置事项；按照《盘龙区行政事业单位国有资产管理办法（2018）》(盘政办通〔2018〕167号)文件规定，及时审批全区行政事业单位上报的达到报废年限、已损坏设备的资产报废处置工作等事项
3. 开展盘龙区2020年度全区行政事业单位新增资产配置计划编制工作
4. 完成2019年全区行政事业单位固定资产清查工作。
5. 国企改革制度建设，根据区政府相关工作要求，制定国企改革配套制度。
6. 根据安全生产、消防安全、综治维稳等工作要求，对区属国有企业开展工作情况进行督查检查。
7. 根据区属企业绩效目标分类考核相关办法，进行区属国有企业绩效目标分类考核、企业领导人考核等相关工作。
8、 加强各企业财务管理和财务监督，强化企业风险防范机制，促进财务总监进一步提高履职水平。
9、 开展国有企业会计报表审计和绩效评价工作，聘请事务所开展年度会计报表和绩效评价审计。
10、 组织开展各企业财务管理、人事薪酬管理等内部审计和专项检查工作。
二、 预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制0人，其中：行政编制 0人，事业编制0人。在职实有0人，其中： 财政全供养 0人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、 预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入 13813万元，其中：一般公共预算财政拨款13677.9万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款135.1万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入 13813万元，其中:本年收入13813万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款13677.9万元（本级财力13677.9万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款135.1万元。
四、 预算单位支出情况
2019年部门预算总支出13813万元。财政拨款安排支出 13813万元，其中，基本支出0万元，项目支出13813万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
支出按功能科目分类，列“201类06款02项”支出13677.9万元，其中：国资业务管理工作经费支出710万元，盘龙区国管公司注册资本金12964.9万元，区国企工委党建工作经费3万元；“223类99款01项”支出135.1万元，主要反映盘龙区国管公司注册资本金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
支出按经济科目分类，基本支出0万元，项目支出13813万元，分别列：302类-商品和服务支出27款-委托业务费710万元，302类-商品和服务支出13款-维修（护）费13100万元，302类-商品和服务支出16款-培训费3万元。
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算无列入省对下专项转移支付项目。
（二）与中央配套事项
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算无与中央配套事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算无按既定政策标准测算补助事项。
六、 政府采购预算情况
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算无政府采购预算。
七、 预算收支增减变化情况说明
（一） 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局因无人员编制及车辆编制，故2019年部门预算 “三公”经费预算安排为0，与上年相比无变化。
（二）昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算基本支出0万元，与上年相比无变化。
（三）昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算项目支出13813万元，与上年相比增加1383万元，增减变化的主要原因如下：
（1）国资业务工作经费增加了110万元，主要是国资管理工作增加的日常需求。
（2）盘龙区国管公司注册资本金增加1300万元，主要是对盘龙区国管公司增加注册资本，做大做强企业。
（3）清理处置批而未供宗地办证专项经费比去年减少30万元，主要是根据实际办证需求情况变化，2019年预算未安排。
（4）新增区国企工委党建工作经费3万元，主要用于党员学习教育培训、继续抓好党建及党风廉政各项工作。
八、 其他公开信息
（一）专业名词解释
1. 国有资本经营预算：是国家以所有者身份对国有资本实行存量调整和增量分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。
2. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. “三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境） 费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外事接待）支出。
（二）机关运行经费安排
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局2019年部门预算机关运行经费安排为0。
（三）国有资产占用情况
昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局截至2018年12月31日目前未经决算审验完成的资产总额为25462.34万元，其中：流动资产21662.34万元，固定资产3800万元，鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开我局截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年昆明市盘龙区人民政府国有资产管理局项目预算绩效目标实现全覆盖，涉及项目资金13813万元。2019年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便与考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。
监督索引号53010300138100111
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