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昆明市盘龙区市场监督管理局2019年预算公开

目录

第一部分 昆明市盘龙区市场监督管理局2019年部门预算编制说明

第二部分昆明市盘龙区市场监督管理局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、部门整体支出绩效目标表、项目支出绩效目标表

十一、省级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

昆明市盘龙区市场监督管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责宣传贯彻、执行有关工商行政管理、质量技术监督、食品药品安全监督管理等方面的法律法规.2.组织开展辖区内商品和相关服务领域消费维权工作、负责构建统一的涉及工商管理、质量技术监督、食品药品安全监督的申诉举报体系。3.负责市场监督管理和组织行政执法工作，依法规范和维护辖区内各类市场的经营秩序，监督管理市场交易行为和网络交易有关的服务行为等。4.承担辖区食品、化妆品、医疗器械、食品添加剂等安全监督规范管理。5.负责质量综合和商标管理。6.承担辖区食计量、标准化、特种设备安全检查工作。7.负责辖区内市场安全应急体系建设。8.负责各类企业、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人等市场主体的登记注册。9.承担区政府食品安全委员会日常工作。10.负责辖区内市场安全应急体系建设，组织编制应急预案并开展应急培训和演练，协调区域内职责范围内的安全事件应急处置和调查处理工作。11.承担上级交办的非公企业党建工作的组织、指导工作。12.承办区委、区政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

区市场监督管理局机关设17个内设科室，1个所属执法大队，12个市场监督管理所，4个所属事业机构

（三）重点工作概述

1. 继续商事制度改革落实，营造更加公开透明便利的准入环境。按照“放管服”改革要求，以商事制度改革为重点，认真落实市政府3550工作要求，高效落实“开办企业3个工作日内完成”工作，其中企业登记时间压缩至1.5个工作日。

2. 继续深入推进“双随机、一公开”监管。全面推进落实涉企信息归集共享，着力做好年报结束后的双随机抽查联合检查工作。实现日常检查“双随机”方式全覆盖，“双随机”抽查比例不低于5%，抽查结果公示率达到100%。

3. 加强食品药品安全监管。按照“四个最严”的要求，持续加大对食品、药品监管力度，重点加强校园食品安全、网络餐饮服务食品安全监管。继续抓好“国家食品安全示范城市创建”工作，防范重大食品安全事发生，提升全区食品安全应急响应能力。

4. 开展打击假冒伪劣工作

采取有力措施持续开展打假工作，力争行政执法工作取得突破性成效，狠抓与百姓生活密切相关的消费品、有关产品质量专项执法打假工作。维护正常的市场经营秩序，营造公平公正的市场竞争环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制265人，其中：行政编制205人，工勤编制7人，事业编制53人。在职实有237人，其中： 财政全供养 237人。

离退休人员1人，其中： 离休 1人。

车辆编制33辆，实有车辆33辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 6002.11万元，其中：一般公共预算财政拨款6002.11万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入  6002.11万元，其中:本年收入6002.11万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6002.11万元（本级财力6002.11万元，本级财力中执法办案补助323万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 6002.11万元。财政拨款安排支出 6002.11万元，其中，基本支出4480.57万元，项目支出1521.54万元。

（一） 财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，分别列有一般公共服务支出-行政运行2013801（3159.92万元），主要用于保障全局工作正常运转的基本支出，具体是工资福利支出（包含基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资）；商品和服务支出（主要包含一般公用经费：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费，福利费、其他商品和服务支出等）；一般公共服务支出-一般行政管理事务2013802（412.19万元），主要包括业务大楼运行维护费、会议费、接待费、公共交通费用等；一般公共服务支出-市场监督管理专项2013804（715.24万元），主要用于依据主要职能开展的专项业务，包括食品安全工作、特种设备、计量、质量强区、企业登记、信用监管等业务工作，一般公共服务支出-市场监督执法2013805（341万元），主要用于行政执法工作经费补助及打传、打击走私，一般公共服务支出-消费者权益保护2013806（4.6万元），主要用于打击侵害消费者权益行为，一般公共服务支出-药品事物2013812（12.5万元），主要用于药品事物监督管理，一般公共服务支出-医疗器械事务2013813（1万元），主要用于医疗器械监管，一般公共服务支出-化妆品事务2013814（7万元），主要用于化妆品监督抽验，一般公共服务支出-其他市场监督管理事务2013899（28万元）主要用于非公党建工作经费，社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休2080504（9.92万元），主要用于离休工资；社会保障和就业支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（472.10万元），主要用于缴纳机关人员养老保险，社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出2080506（28.87万元），主要用于缴纳职业年金。医疗卫生与计划生育支出-行政单位医疗2101101（195.6万元）主要用于行政单位医疗，医疗卫生与计划生育支出-事业单位医疗2101102（55.24万元），主要用于事业人员医疗，医疗卫生与计划生育支出-公务医疗补助2101103（159.79万元），主要用于公务员医疗补助方面的支出，住房保障支出-住房公积金2210201（399.13万元）主要用于全局职工的住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按部门预算支出经济科目分类包括工资福利支出3923.11万元，其中基本支出3923.11万元，项目支出0万元。工资福利支出包含基本工资921.42万元，津贴补贴1369.67万元，奖金76.79万元，绩效工资235.46万元，机关事业单位基本养老保险缴费472.1万元，职业年金缴费28.87万元，职工基本医疗保险缴费233.7万元，公务员医疗补助缴费159.79万元，其他社会保障缴费26.18万元，住房公积金399.13万元。商品服务支出2017.13万元，其中基本支出546.16万元，项目支出1470.97万元。商品服务支出包含办公费87.01万元（其中基本支出54.51万元，项目支出32.5万元），印刷费151.39万元（其中基本支出0万元，项目支出151.39万元），咨询费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元），水费18.18万元（其中基本支出18.18万元，项目支出0万元），电费13.44万元（其中基本支出13.44万元，项目支出0万元），邮电费34.48万元（其中基本支出24.48万元，项目支出10万元），物业管理费110.05万元（其中基本支出0万元，项目支出110.05万元），差旅费35.55万元（其中基本支出35.55万元，项目支出0万元），维修（护）费45.92万元（其中基本支出37.92万元，项目支出8万元），租赁费146.9万元（其中基本支出0万元，项目支出146.9万元），会议费5万元（其中基本支出0万元，项目支出5万元），培训费29.95万元（其中基本支出14.22万元，项目支出15.73万元），公务接待费1万元（其中基本支出0万元，项目支出1万元），劳务费352.76万元，（其中基本支出0万元，项目支出352.76万元），委托业务费507.3万元（其中基本支出0万元，项目支出507.3万元），福利费100.14万元（其中基本支出100.14万元，项目支出0万元），公务用车运行维护费72.6万元（其中基本支出82.6万元，项目支出0万元），其他交通费用184.4万元（其中基本支出167.64万元，项目支出16.76万元），其他商品和服务支出116.06万元（其中基本支出7.48万元，项目支出108.58万元）. 对个人和家庭的补助11.3万元，其中基本支出11.3万元，项目支出0万元。对个人和家庭的补助包括离休费9.92万元，遗属生活补助1.38万元。资本性支出50.57万元，其中基本支出0万元，项目支出50.57万元。资本性支出包括设备购置费50.57万元。

五、对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

无

（二）与中央配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目15个，采购预算资金431.47万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明. 2019年部门“三公”经费预算73.6万元，较上年减少1万元。其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元。2.公务接待费1万元，比上年预算数减少7万元，主要原因为根据厉行节约原则及2018年度单位实际支出情况预算。3.公务用车购置及运行费72.6万元，其中公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费72.6万元，公务用车运行费较上年度预算增加6万元，主要原因为2019年车辆预算定额增加，包含了车辆保险费。

（二）基本支出预算变动的主要原因。2019年本级财力安排市场监督管理部门基本支出4480.57万元，与上年对比减少95.59万元，增减变化的原因主要是：2019年我单位在职人员减少（在职转退休），相应的工资福利支出及商品服务支出总额减少。

（三）项目支出预算变动的主要原因。2019年本级财力安排市场监督管理部门项目支出1521.54万元。与上年对比减少90.8万元，增减变化的原因主要是：2019年行政执法成本补助预算减少。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2.支出功能分类：主要根据政府职能分类，反映政府支出的内容和方向。支出功能分类设置类、款、项三级科目。

3.支出经济分类：主要反映政府部门各项支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设置类、款两级科目。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排市场监督管理部门机关运行经费546.16万元，主要用于办公经费、水电费、邮电费、差旅费等日常开支，以保证机构正常运转。2019年度机关运行经费较2018年度减少65.78万元，下降10.7%，主要原因为人员退休，在职人员减少，定额标准降低。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年我单位财政预算支出6002.11万元，其中基本支出4480.57万元，项目支出1521.54万元。根据预算要求，我单位编制了整体支出绩效目标和项目支出绩效目标。基本支出预算的测算依据以2018年11月份的工资基数为基础，结合区级基本支出的定额指标编制基本支出预算。项目支出的测算依据为各资金使用部门根据2018年的工作任务及2019年的工作计划以及省、市、区级的相关要求测算项目资金。绩效目标的设定依据为市场监管局的工作职能和相关的法律法规及省、市、区的相关文件的工作要求，符合工作实际。项目绩效目标实现的责任主体为各资金使用科室。

监督索引号53010300341400111

盘龙区市场监督管理局预算公开情况表