盘龙区机关事务管理局2019年部门预算公开
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昆明市盘龙区机关事务管理局2019年预算公开
目录
第一部分昆明市盘龙区机关事务管理局2019年部门预算编制说明
第二部分昆明市盘龙区机关事务管理局2019年预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、省对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
昆明市盘龙区机关事务管理局2019年预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
盘龙区机关事务管理局是参照公务员法管理事业单位，主要职责是做好区机关后勤保障服务工作。负责组织实施区机关基本建设项目、区机关房屋维修管理、区级机关安全保卫、消防、绿化、卫生管理、创卫工作、机关文件交换、公共机构节能工作、公务用车管理、会议服务、机关食堂等后勤工作，为区机关干部职工提供优良的后勤服务。
（二）机构设置情况
盘龙区机关事务管理局按照“三定”方案设有办公室、保卫科、综合科、房产基建科、采购中心等科室。
（三）重点工作概述
盘龙区机关事务管理局重点保障区机关安全保卫、机关办公楼修缮、机关公共机构节能、机关会议服务、机关食堂用餐等工作。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制24人，其中：行政编制0人，参公管理事业编制9人，行政工勤编制10人，事业编制5人（采购中心）在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。
车辆编制0辆，实有车辆23辆，为盘龙区车改以后纳入盘龙区综合用车服平台留用的车辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入2232.34万元，其中：一般公共预算财政拨款2232.34万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入2232.34万元，其中:本年收入0万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2232.34万元（本级财力2232.34万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
（本条分组按项级科目细化）
2019年部门预算总支出2232.34万元。财政拨款安排支出2232.34万元，其中，基本支出442.57万元，项目支出1789.77万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组。按支出功能科目分类，“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-01行政运行（项）”支出197.16万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-02一般行政管理事务（项）”支出1751.77万元，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出；“201一般公共服务支出（类）－03政府办公厅（室）及相关机构事务（款）-50事业运行（项）”支出126.84万元，主要反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位； “208社会保障和就业支出（类）-05行政事业单位离退休（款）-05机关事业单位基本养老保险缴费支出”支出43.82万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；“210医疗卫生支出（类）-11医疗保障 （款）-01行政单位医疗（项）支出17.02万元，主要反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费；“210医疗卫生支出（类）-11医疗保障 （款）-02事业单位医疗（项）支出6.2万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；“210医疗卫生支出（类）-11医疗保障 （款）-03公务员医疗补助（项）支出14.43万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；“212城乡社区支出（类）-05城乡社区环境卫生（款）-01城乡社区环境卫生（项）”支出38万元，主要反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出；“221住房保障支出（类）－02住房改革支出（款）-01住房公积金（项）”支出37.07万元，主要反映行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
（本条按部门预算支出经济科目分类）
经济科目分组。基本支出442.56万元（其中：工资福利支出349.81万元，商品和服务支出92.75万元）；项目支出1789.77万元（其中:商品和服务支出1789.77万元）。
五、对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。
（二）与中央配套事项
机关事务管理局无此事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
机关事务管理局无此事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金88.76万元。主要用于视频会议系统设备、公务车用购置等。
七、预算收支增减变化情况说明
2019年基本支出预算金额为442.56万元，上年预算金额404.08万元，比上年增加38.48万元，主要原因是增加了医疗保障支出6.6万元，增加了住房公积金支出4.2万元，增加了养老保障支出8.3万元，增加了人员工资福利支出15.18万元，增加公务用车运行维护费4.18万元；2019年项目支出预算金额为1789.76万元，上年预算金额1676.07万元，比上年增加113.7万元，主要原因是增加了公务用车购置费80万元，机关后勤服务管理经费增加33.4万元。
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年部门“三公”经费预算54.48万元，比上年预算数增加4.18万元，其中：因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加0万元；公务接待费1万元，比上年预算数增加0万元；公务用车购置及运行费53.48万元（其中：公务用车购置费0元，公务用车运行维护费53.48万元），比上年预算数增加4.18万元。“三公”经费增加的原因主要是：2019年提高了公务用车运行维护费定额标准，从而增加了公务用车运行维护费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
政府采购：是指各级政府为了开展日常政务活动或为公众提供服务，在财政的监督下，以法定的方式、方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从国内、外市场上为政府部门或所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
（二）机关运行经费安排
2019年度机关运行经费预算92.75万元，其中：商品和服务支出92.75万元，对个人和家庭补助支出0万元。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费等支出，以保障机关正常运行。上年机关运行经费预算89.8万元，比上年增加2.95万元，增长3.3%，主要原因是增加了公务用车运行维护费。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年部门整体预算绩效金额2232.34万元，主要用于保障人员经费以及履行单位职能职责工作的项目经费。根据预算绩效管理要求，结合我单位工作职能，确定了部门预算项目和预算金额，将机关后勤服务综合管理费、业务补助经费、水电费、节能减排经费、零星维修工程、机关爱卫经费、会议服务经费、田溪公园管养经费、盘龙都市产业园区等办公租房经费、会议中心设备购置费、盘龙区应急平台综合服务经费、车辆购置费等12个项目，资金1786.94万元，全部纳入项目绩效目标申报管理。通过绩效管理，明确了预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效跟踪、绩效分析、绩效评价打下良好的基础。
同时，对我单位2019年整体绩效目标及项目绩效目标申报情况在区政府公开专栏及部门门户网进行了公开。
监督索引号53010300143000111
部门预算公开情况表
