中共昆明市盘龙区委政法委员会2019年度部门预算公开
监督索引号53010300121600000
中共昆明市盘龙区委政法委员会2019年度部门预算公开
第一部分盘龙区委政法委2019年部门预算编制说明
第二部分盘龙区委政法委2019年部门预算表
一、部门财务收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、部门财政拨款收支总体情况表
五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
六、部门基本支出情况表
七、部门政府性基金预算支出情况表
八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
十、区本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十一、区本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十二、区对下转移支付绩效目标表
十三、部门政府采购情况表
盘龙区委政法委2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
在区委领导下对政法各部门的领导、监督、协调。
（二）机构设置情况
中共昆明市盘龙区委政法委员会成立于1982年2月23日，是区委领导、管理、组织政法工作的职能部门。截止2018年12月，区委政法委内设科室有政法委办公室、政治处、执法监督室，与区委依法治区办、区委610办、区维稳办、区综治办合署办公。
（三）重点工作概述
重点工作有对全区政法部门的指导监督协调、社会治安综合治理、维护社会稳定、依法治区等工作（部分涉密工作在此不作说明）。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制17人，其中：行政编制17人，事业编制0人。在职实有22人，其中：财政全供养22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
车辆编制1辆，实有车辆1辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年部门财务总收入1442.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1442.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年部门财政拨款收入1442.96万元，其中:本年收入1442.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1442.96万元（本级财力1442.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年部门预算总支出1442.96万元。财政拨款安排支出1442.96万元，其中，基本支出465.69万元，项目支出977.27万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
功能科目分组，主要用于：2013601行政运行337.63万元，2013699其他共产党事务支出977.27万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出45.82万元，2210201住房公积金45.02万元，2101101行政单位医疗24.03万元，2101103公务员医疗补助13.19万元。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
经济科目分组（其中：基本支出465.69万元，项目支出977.27万元）：301工资福利支出，302商品和服务支出，303对个人和家庭的补助，310资本性支出。
五、区对下专项转移支付情况
（一）列入区对下专项转移支付项目清单项目情况
部门列入省对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，采购预算资金9万元。
七、预算收支增减变化情况说明
（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
2019年“三公”经费预算中：公务接待费的预算比2018年的预算增加2万元，原因是新增加了工作项目，预计接待开支会有所增加；公务用车运行费比2018年预算增加8.91%，原因是公务用车运行费预算属于定额标准，2019年的预算定额标准比2018年的预算定额标准每辆公务用车提高1818元。
（二）部门基本支出经费增减变化情况及原因说明
2019年部门基本支出预算比2018年部门基本支出预算增加10.69%，原因是公用经费定额及工资按规定调标增加。
（三）部门项目支出经费增减变化情况及原因说明
2019年部门项目支出预算比2018年部门项目支出预算增加47.23%，原因是2019年新增法律顾问服务方面工作，增加了法律顾问和“一村一社区“法律服务员项目工作经费，以及为适应当前形势对工作的要求增加了原项目工作经费。
八、其他公开信息
（一）专业名词解释
综治维稳：是社会治安综合治理与维护社会稳定工作两项工作的简称。虽然两者具有不同的侧重点，有不同的内涵和外延，但从实际工作来讲，两者密不可分，社会治安综合治理的目标是维护社会稳定，维护社会稳定需要依靠社会治安综合治理。
依法治区：依照法律治理区一级地方区域，要求区一级地方区域的政治、经济运作、社会各方面的活动统统依照法律进行，而不受任何个人意志的干预、阻碍或破坏。
（二）机关运行经费安排
机关运行经费18.92万元， 为正常的日常办公工作经费，无特殊安排。预算金额与去年持平，人员无变化，金额无增减。
（三）国有资产占用情况
除部门采购的工作用办公设备及用品列入固定资产管理外，无其他国有资产占用情况。
（四）本部门预算绩效情况说明
2019年预算绩效支出1442.96万元，其中：基本支出465.69万元，项目支出977.27万元。项目支出中延续项目11项，新申报项目2项。预算绩效已达到相关标准要求，预算绩效目标申报表随后公开（涉密事项不予以公开）。
鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
监督索引号53010300121600111
盘龙区委政法委2019年预算公开情况表
盘龙区委政法委2019年预算整体绩效目标申报表 
盘龙区委政法委2019年预算“一村一社区”法律服务员经费项目绩效申报表
